Marrja nga furnizuesi – pretendimi i kthyer nga furnizuesi

Çdo produkt i riparuar ose i zëvendësuar që merret nga furnizuesi pas një pretendimi të mëparshëm duhet të pranohet përsëri në stok. Ky është i vetmi mënyrë që mundëson që produkti nga pretendimi të lëshohet te klienti në një datë të mëvonshme. Kjo bëhet duke përdorur dokumentin Pretendimi i kthyer nga furnizuesi.

Personi përgjegjës pranon produktin e riparuar nga furnizuesi dhe fletën e bashkangjitur të paketimit (shih shembullin e imazhit më poshtë). Personi përgjegjës pranon produktin në stok dhe arkivon dokumentin e bashkangjitur në PANTHEON.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Furnizuesi Emendo dërgoi një tendë të riparuar LARA3, e cila ishte pranuar më parë për shërbim. Furnizuesi gjithashtu bashkangjiti fletën e paketimit për produktin e dërguar. Personi përgjegjës, Sandy Service, fut detajet e marrjes, pranon produktin në stok dhe arkivon fletën e paketimit të furnizuesit në dokumentacion. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një dokumenti të marrjes Futja e të dhënave në kokën e pretendimit të kthyer nga furnizuesi Futja e të dhënave në linjat e artikujve të pretendimit të kthyer nga furnizuesi Kontrollimi i vlerës së pretendimit të kthyer nga furnizuesi dhe futja e shënimeve Arkivimi i dokumentacionit të bashkangjitur në PANTHEON Krijimi i një raporti të pretendimit të kthyer nga furnizuesi

1. Krijimi i një dokumenti të marrjes

Për të krijuar një pretendim të kthyer nga furnizuesi, personi përgjegjës hap menunë Shërbim | Marrja | Nga furnizuesi dhe zgjedh llojin e dokumentit: 1400 - Pretendimi i kthyer nga furnizuesi.

Forma Pretendimi i kthyer nga furnizuesi hapet, ku personi përgjegjës klikon butonin shiritin e veglave buton (Shto rekord).

2. Futja e të dhënave në kokën e pretendimit të kthyer nga furnizuesi

Në kokën e dokumentit , personi përgjegjës zgjedh furnizuesin, plotëson dhe kontrollon detajet e pretendimit.

Në këtë rast, furnizuesi bashkangjiti një fletë paketimi me produktin e riparuar dhe i dërgoi të dyja me postë.

Personi përgjegjës fut detajet e fletës së paketimit në fushën Rekord, në këtë rast numrin e fletës së paketimit 22/0064. Data e lëshimit të fletës së paketimit futet në fushën Data.

Nga lista rënëse e fushës Dërgo përmes, personi përgjegjës zgjedh opsionin P - Posta.

Në fushën Departamenti, personi përgjegjës fut departamentin që pranoi produktin dhe dokumentin, në këtë rast: Shërbime.

3. Futja e të dhënave në linjat e artikujve të pretendimit të kthyer nga furnizuesi

Personi përgjegjës më pas fut linjat e artikujve në dokumentin Pretendimi i kthyer nga furnizuesi. Linjat e artikujve përmbajnë informacion për artikujt që pranohen për shërbim, sepse janë riparuar ose zëvendësuar.

Produkti nga pretendimi i klientit u dërgua për riparim, i cili gjithashtu u regjistrua në PANTHEON duke përdorur dokumentin Pretendimi i bërë ndaj furnizuesit. Dokumentet Pretendimi i bërë ndaj furnizuesit të lëshuara për furnizuesin e zgjedhur shfaqen në seksionin Pretendime të pazgjidhura në skedën Linjat.

Duke klikuar dy herë artikullin e zgjedhur LARA3 në kolonën Artikulli, linja e artikullit nga dokumenti shtohet në seksionin Produkte të kthyera, ku personi përgjegjës specifikon sasinë e artikujve të pranuar në kolonën Sasia.

Pasi të shtohet një linjë artikulli në seksionin Produkte të kthyera, linja e artikullit gjithashtu shfaqet në skedën Linjat. Artikulli i zgjedhur nuk shfaqet më në seksionin Pretendime të pazgjidhura.

KËSHILLË Mund të shtoni një artikull duke e shkruar direkt në linjën e artikullit në skedën Linjat ose duke përdorur butonin Gjej dok.

Informacioni i mbetur në linjën e artikullit plotësohet automatikisht nga dokumenti i lidhur i mëparshëm. Në fushën në kolonën Qendra e kostos, personi përgjegjës zgjedh Shërbime nga lista rënëse.

4. Kontrollimi i vlerës së pretendimit të klientit të pranuar dhe futja e shënimeve

Në fundin e dritares Pretendimi i kthyer nga furnizuesi, personi përgjegjës ndjek vlerën e pretendimit të kthyer nga furnizuesi. Vlera e futur në fushën Totali tregon vlerën totale të të gjitha çmimeve të vlerësimit në të gjitha linjat e artikujve të dokumentit.

Në fushën Shënimi i dokumentit, personi përgjegjës fut një shënim kuptimplotë.

5. Arkivimi i dokumentacionit të bashkangjitur në PANTHEON

Personi përgjegjës më pas importon një kopje të fletës së paketimit të bashkangjitur në dokumentacionin PANTHEON.

Për të importuar foton dhe raportin e pretendimit, personi përgjegjës hap skedën Dokumentacioni dhe klikon dy herë fushën bosh në kolonën Dokumenti të rreshtit bosh.

Një dritare Hap shfaqet në ekran, siç tregohet në imazhin më poshtë. Në dritare, personi përgjegjës kërkon për skedarin e dëshiruar dhe e shton atë në Dokumentacion duke përdorur butonin Hap.

Më pas, lloji i dokumentit, data e vlefshmërisë dhe emri i dokumentit të bashkangjitur specifikohen. Dokumenti arkivohet kështu në PANTHEON.

6. Krijimi i një raporti të pretendimit të kthyer nga furnizuesi

Pasi personi përgjegjës ka futur të gjitha të dhënat e nevojshme, krijohet një fletë marrjeje për regjistrat e brendshëm. Kjo bëhet duke klikuar butonin Raporti në fundin e dritares Pretendimi i kthyer nga furnizuesi ose duke zgjedhur ikonën shiritin e veglave ( Raporte).Kjo hap një

dritare raporti , ku raporti mund të eksportohet në formatin e dëshiruar (si PDF, siç tregohet në imazhin më poshtë) ose të printohet duke përdorur një printer të lidhur.TEMA TË LIDHURA:

Imazhet e lokalizuara për këtë faqe nuk janë gjeneruar ende dhe do të futen në një fazë të mëvonshme. Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.