Procedura për të futur një notë krediti nga një furnizues është esencialisht identike me atë për një notë krediti për një klient.

Një mënyrë e lehtë për të krijuar një notë krediti është përmes dokumentit burim për pranimin ose lëshimin e mallrave ose shërbimeve. Një notë krediti është zakonisht rezultati i një ankese të klientit për cilësinë ose sasinë e mallrave të ofruara.

Në këtë kapitull, ne do të krijojmë një notë krediti në një magazinë ku vlerësimi i stokut sipas çmimit mesatar është zgjedhur. Ne do të krijojmë një notë krediti në të njëjtin lloj dokumenti si pranimi.

Për notat e kreditit me metodat e vlerësimit LIFO dhe FIFO: për metodën FIFO shih Notat e Kreditit nga Furnizuesit - Anulimi i një Pranimi për metodën LIFO shih Notat e Kreditit nga Furnizuesit - Anulimi i një Pranimi

Duke përdorur procedurën e sugjeruar, programi do të krijojë rreshta dokumentesh identikë me rreshtat në dokumentin origjinal, vetëm këtu Sasia është NEGATIVE. Kështu, ju do të:

1. reduktoni stokun me të gjithë sasinë e pranuar

2. reduktoni vlerën e stokut me vlerën e anuluar duke përdorur çmimin e vlerësimit

3. anuloni vlerën e detyrimeve

Shembull:

Një furnizues ka ofruar 10 copë ITEM01 me çmimin (pa TVSH) prej 150 EUR, dhe ka lëshuar një faturë.

1. Fatura për Mallrat e Pranuara

2. Nota e Kreditit

Në bazë të regjistrit të ankesës, furnizuesi ka miratuar ankesën tuaj dhe ju ka paraqitur një notë krediti.

Një mënyrë e lehtë për të krijuar një notë krediti është duke hapur një dokument të ri të notës krediti dhe duke klikuar në Shto butonin në rreshtat e dokumentit. Zgjidhni opsionin Ndrysho Nënshkrimin (Anulo Dokumentin).

Pasi të zgjidhni opsionin Ndrysho Nënshkrimin, programi do të shtojë lëvizjen nga rreshti i faturës së furnizuesit. Kjo do të transferojë informacion rreth: zbritjes kostove direkte të përfshira doganave të përfshira numrit të tarifës dhe përqindjes së taksës çmimit të vlerësimit

Në panelin për zgjedhjen e rreshtave (shih Rreshtat për Transferim), ju gjithashtu mund të ndryshoni sasinë që do të transferohet në notën e kreditit sipas nevojës.

Kështu, programi krijon rreshta dokumentesh identikë me ata në dokumentin origjinal, vetëm këtu Sasia është NEGATIVE. Kështu, ju do të:

• reduktoni stokun tuaj me të gjithë sasinë e pranuar
• reduktoni vlerën e stokut tuaj me vlerën e anuluar të çmimit të vlerësimit
• anuloni vlerën e detyreve
• regjistroni datën e TVSH-së nga fatura për të cilën po krijoni notën krediti në  Linket | TVSH tab. Kjo e bën të mundur krijimin e një printimi të një bashkëngjitjeje për formularin specifik të TVSH-së (nëse keni zgjedhur gjithashtu këtë lloj bashkëngjitjeje më parë).

 3. Pranimi

Nëse po anuloni një dokument, hapi i mëparshëm ishte i fundit. Por nëse ju dhe furnizuesi keni rënë dakord për të ulur çmimin e blerjes (për shkak të defekteve të fshehura, për shembull), futni një rresht të ri në notën e kreditit me një sasi POZITIVE dhe një çmim të ri shitjeje. Kështu ju do të:

• përsëri pranoni mallrat
• rritni vlerën e detyrimeve ndaj furnizuesit me çmimin e ri
• përsëri rritni stokun me çmimin e ri të llogaritur të vlerësimit. Në këtë shembull, furnizuesi ka ulur çmimin me 10%

Temat e Lidhura:

• Magazina - Vlerësimi sipas Çmimit Mesatar
• Pranimi
• Lëshimi
• Rifreskoni Stokun
• Rivlerësimi
• Nota e Kreditit për Klientin