Gjeneral

• Lejohet - Ju lejohet të ndryshoni punonjësin në të gjitha dokumentet;
• Nuk Lejohet - Nuk ju lejohet të ndryshoni punonjësin në asnjë dokument;
• Cakto në Llojin e Dokumentit - Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të në cilësimet e llojeve të dokumenteve shfaqë një (Ndrysho Punonjësin) kutizë . Nëse zgjidhni atë kutizë, programi do t'ju lejojë të ndryshoni punonjësin në një dokument individual. Nëse nuk e zgjidhni kutizën, programi nuk do t'ju lejojë të ndryshoni punonjësin në një dokument individual.

Zgjidhni monedhën lokale nga Regjistri i Monedhave.

• Monedha që zgjidhni këtu do të jetë e dukshme, për shembull, në shiritin e vlerës së dokumenteve të shitjes -> fusha Në Euro.
• Monedha që zgjidhni këtu do të jetë e dukshme në regjistrin e subjekteve dhe artikujve kur krijoni një të re. 

  Ne plotësojmë të dhënat në tabelë, ku futim datën e vlefshmërisë (që nga kur çdo monedhë primare është e vlefshme), dhe përcaktojmë metodën e konvertimit të monedhës së huaj në vendase (D - ndarje (monedha e huaj / kursi i këmbimit = monedha vendase), M - shumëzim (monedha e huaj * kursi i këmbimit = monedha vendase))

Cilësimet ndikojnë në numrin e viteve të llogaritjeve të monedhës përpara.
Kursi i Këmbimit të Huaj përgatitet për llogaritje nga data e ndryshimit dhe çdo herë që baza e të dhënave përditësohet. Vlera e paracaktuar është 25 vjet.

Futni numrin e orëve (më shumë se 0) që token-i MFA do të jetë i vlefshëm pasi të aktivizohet. Kur vendoset -1, MFA (Autentifikimi me Shumë Faktorë) është i fikur. Kur MFA është aktivizuar ose çaktivizuar, forma e Hyrjes MFA hapet për qëllime konfirmimi. Numri i telefonit për Autentifikimi me SMS MFA duhet të futet për përdoruesin aktual në cilësimet e kontaktit. Kërkoni një token të ri dhe futni token-in që u mor përmes SMS. Kur MFA është aktivizuar të gjithë përdoruesit e Pantheon do të kërkohet të futin Token-in në Hyrje, kështu që është e rëndësishme që të gjithë përdoruesit e Pantheon të kenë futur Autentifikimi me SMS MFA numrin e telefonit. Gjithashtu kontrolloni Kontrollo Hyrjen e Token-it MFA.

• L - Person Juridik
• N - Person Fizik
• S - Punëtori e Mbrojtur

Lloji i kompanisë që do të zgjidhni në këtë fushë do të shfaqet gjithashtu në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Personeli | Paga | Paneli Gjeneral - Lloji i Paguesit fusha. Procedura funksionon edhe anasjelltas. Nëse zgjidhni llojin e kompanisë në Lloji i Paguesit fusha, programi do ta futë atë gjithashtu në Lloji i Kompanisë fusha.

Mund të përdorni llojin e dokumentit kur eksportoni llogarinë e TVSH-së në e-taksa. Për më shumë informacion shihni gjithashtu Dorëzimi i DDV-O elektronikisht në eDavki.

Caktoni formatin e dëshiruar të numrit unik të dokumentit:

Nëse zgjidhni këtë opsion, përdoruesi nuk do të lejohet të shikojë linjat e raportit që përfshijnë qendrat e kostos për të cilat përdoruesi nuk ka autorizime.

Nëse zgjidhni këtë opsion, përdoruesi nuk do të lejohet të shikojë linjat e raportit që përfshijnë departamentet për të cilat përdoruesi nuk ka autorizime.

autorizuar , programi do të lërë fushën Departament bosh.Shfaq vetëm Qendrat e Kostos nga Departamenti i Zgjedhur

- është një kod 2-shifror për vitin; VRD

- është një kod 3-shifror për llojin e dokumentit; NNNNNN

- është një numër 6-shifror i rendit të dokumentit. Me këtë parametër mund të përcaktoni vitin në të cilin lejohet të krijoni dokumente të reja ose të ndryshoni dokumente ekzistuese:

-1

- pa kufizim; 0

- vetëm në vitin aktual (sipas cilësimeve të datës së sistemit në kompjuter); N

- N vite para ose pas datës së sistemit. Nëse dëshironi të futni datën që nuk plotëson kriteret e zgjedhura, programi do të raportojë një gabim:
Data e krijimit të dokumentit e futur është e pavlefshme! .Hyrja aktive me PIN/RFID (POS RT)

1 - Kontakti i Parë

• - Programi mund të futë vlera të paracaktuara nga Regjistri i Subjekteve | Klienti te personi i parë (klienti) 3 - Palë e Tretë
• - Programi mund të futë vlera të paracaktuara nga Regjistri i Subjekteve | Klienti te personi i tretë (marrësi) Ky parametër mund të përdoret në: Shërbimi - Klienti, Dokumentet e Lëshimit të Mallrave, Porositë - Porositë e Shitjes dhe është i vlefshëm për të dhënat e mëposhtme:

Kushtet dhe Vendi;

• Ditët për Pagesë;
• Krijuar Nga;
• Niveli i Çmimit;
• Llogaria Bankare;
• Shteti i Destinacionit;
• Teksti;
• Shitjet;
• Metoda e Pagesës;
• ID;
• Monedha.
• Lloji i Referencës

• Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të shfaqë një tabelë me kuti, ku mund të zgjidhni cilat karaktere të numrit të dokumentit dëshironi që programi të shfaqë si numër reference. Nëse zgjidhni më pak ose më shumë se 12 kuti, programi do të shfaqë një paralajmërim: Numri i referencës duhet të ketë 12 karaktere. Zgjidhni numrin e saktë të fushave . Përveç kësaj, programi do të përfshijë gjithashtu kutizënKrijo Referencë në Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve | Mallrat | Marrja e cila është e zgjedhur si parazgjedhje në dokumentin që përfshihet në ID-në e llojit të dokumentit vetëm karaktere numerike. Numri i Rendit të Dokumentit:

• Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të gjenerojë referencën në dokumente. Programi do të marrë numra rendorë. Në porositë e shitjes numri do të fillojë me shifrën 3; në porositë e blerjes dhe dokumentet e marrjes numri do të fillojë me shifrën 1. Si parazgjedhje është zgjedhur formati i parë 2-3-5-2:

2 - viti;

• 3 - lloji i dokumentit (tre shifrat e para);
• 5 - numri rendor i dokumentit (pesë shifrat e fundit);
• 2 - këstet.
• Udhëzuesi i Cilësimeve