PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Collapse]Нарачки
     Масовно печатење
    [Expand]Масовни Печатења на Нарачки
     ER Дијаграм за Документи за нарачка
    [Collapse]Нарачки на купувачи
      Процес на Нарачките за купувачи
      Реализација на Нарачките за купувачите
     [Collapse]Профактура издадена на купувач
      [Collapse]Ред за навигација
       [Expand]Волшебници
       [Expand]Извештаи за нарачките на купувачите
       [Collapse]Нарачки на купувачи-Експорт/Импорт на податоци
         Увоз на e-Slog Нарачки
         Извоз на e-Slog потврда на Нарачки
         Експортирај Прелиминарна Фактура како e-Slog
         Експортирај Прелиминарни Фактури на Клиент како e-Slog
         Увоз на e-Slog Повратница
         Export e-Slog Return Receipt
         Импорт на нарачки од excel датотека
       Заглавје
      [Expand]Позиции
      [Expand]Редови на лентата со задачи во нарачка од купувач
       Попуст
       Попуст
       Вредности на нарачка од купувач
       Конверзија на валута
      [Expand]Овластувања над нарачки од купувачи
    [Expand]Нарачки на добавувачи
    [Expand]Креирање на нарачка на добавувачи
    [Expand]Планирање на нарачки
    [Expand]Отпремна листа
    [Expand]Извештај на нарачка на купувач
     Извештај на нарачка до добавувач
    [Expand]Специјални платежни налози
     Изпис UPN
    [Expand]Пребарување нарачки
     Креирање нарачки во странска валута
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 468,7581 ms
"
   5322 | 6051 | 65063 | Review
Label

Import e-Slog Orders

 

Увоз на e-Slog Нарачки

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

020518.jpg Нарачка за купувачи - Внеси/Експорт податоци

Внеси e-Slog нарачки е функцијата која овозможува да се внесат нарачките за купувачи кои што клиентите ги пратиле во пропишаниот e-Slog XML фајл.

000001.gif Документацијата за внеси/експорт на едноставни налози како e-Slog се базира на и е достапна на страната на Комората за Трговија и Индустрија на Словенија: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?IDpm=2306 или подетално
http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15021&IDpm=2306.

 

Заглавие

Патека до XML фајловите Внесете ја патеката  до менито, каде добиените XML фајлови се зачувани.

Можете да го селектирате менито од листа со клик на иконата со три точки 009330.gif.
Додатете Исчезнати Надворешни  IDs Предмети регистрирани како внесени

Пред да внесувате морате да овозможите секој предметен ID од примената нарачка (Надворешно IF поле во редот од документот кој треба да се внесе) добие зададен предметен ID како што се внесува во вашата датабаза во Предмети регистарот (ID полето во редот на документот кој треба да биде внесен). Доколку оваа врска не се оформи во регистарот за предмети, но ја селектирате пред внесувањето, можете да ја одредите преку Додатете Исчезнати Надворешни ID's во регистарот за предмети како внеси поле за избирање(checkbox) доколку оваа врска биде трајно зачувана во регистарот за предмети или не:

  • Доколку Додатете Исчезнати Надворешни ID's во регистарот за предмети полето за внесување е штиклирано, секоја врска ID - External ID, внесена пред внесувањето на податоците, ќе биде зачувана во Items register -> External ID panel;
  • Доколку Додатете Исчезнати Надворешни ID's во регистарот за предмети полето за внесување не е штиклирано, секоја врска ID - External ID, внесена пред внесувањето на податоците, ќе се смета како врска за овој конкретен документ само и нема да биде зачувана во регистарот на предмети како би била користена во понатамошно внесување на документи.

Како за пример погледнете ги поглавјата Search by external IDs only и  search by external IDs and Item IDs.
Повратна белешка  
Прочитај предметни IDs Со Прочитај предметни IDs чековната книшка можете да дефинирате како предметниот ID ќе биде пополнет, тој е истотака трансфериран во успешно внесен документ.

Можете да избирате помеѓу:
Пополни doc. to на субјектот Во пополни doc. to на субјектот секцијата селектирајте во кое поле од нарачките за купувачи, бројот и датумот од документот на клиентот ќе бидат внесени.Можете да избирате помеѓу:
  • Поврзан документ 1 (поле Поврзан документ 1);
  • Поврзан документ 2 (поле Поврзан документ 2);
  • Ниеден (вие не внесувате податоци во врска со налогот).

Податоците во врска со нарачката се стандардно пополнети во полето за внесување на Поврзан документ 1.
Внеси XML

Доколку кликнете на Внеси XML копчето програмот ќе го внесе XML фајлот или подетални податоци ќе бидат внесени во долната табела (погледнете Детали за документ кој треба да биде внесен). Доколку претходно внесениот пат до XML фајлот е точен , програмот автоматски ќе ја пополни листата од документи за внесување кога ќе го отворите сегашниот прозорец.

Креирај Doc.

Доколку кликнете на Креирај doc. копчето, програмот во моментално активниот тип на документ ( типот на документ во кој што ја извршувате функцијата за внесување) ќе креира толку нарачки колку што се селектирани фајлови за внесување.

Откако документот е успешно креиран, успешно внесениот фајл ќе биде избришан од менито каде што бил подреден пред да биде внесен.

Откако ќе го кликнете ова копче, програмот ќе побара потврда (погледнете Дали навистина сакате да креирате документи!).

 

Детали за Документи за Внесување

Сел. (селектирано)

Доколку кутијата во полето Sel. е штиклирана, редот е селектиран за внесување.

По правило се селектира сите редови за внесување кои биле препознаени од XML фајловите од селектираното мени и во себе не вклучуваат грешки

Доколку документот вклучува грешка (погледнете опис за Грешка колумна/поле), не може да биде селектиран за внесување, ниту по правило (стандардно) ниту со ваша селекција, се додека грешките не бидат отстранети (погледнете Документот неможе да биде селектиран за внесување бидејќи содржи грешки!).
Именафајл(Filename) Именафајл полето е пополнето со името на фајлот што треба да биде внесен, вклучувајќи податоци за патот до соодветниот фајл.
Број (на налогот) Број полето е пополнето со бројот на фактурата за нарачка од XML фајлот што треба да биде внесен.
Тип (на налогот)

Тип полето е пополнето со ID-то на типот на документ од XML фајлот кој треба да биде внесен (кодирањето типови на документи е пропишано со e-Slog). Дозволениот тип на документ во фајлот за внесување од потврдата е 220 - Налог.

Сите податоци ќе бидат внесени како примени нарачки и во типот на документ од кој што вие ќе ја селектирата функцијата за внесување на податоци.
Трансак.(Transac.) (тип на трансакција)  
Повратна белешка  
Нарачано на Нарачано на полето е пополнето со датумот на нарачката од документото кој треба да биде внесен.Информацијата може да биде променета мануелно пред да биде внесена.
Испорачај до Испорачај до полето е пополнето со крајниот рок на испорака од заглавието на нарачката за купувачи што треба да биде внесен (валиден за целиот нарачка за купувачи). Информацијата може да биде променета мануелно пред да биде внесен.
Клиент

Во Клиент полето е внесенно името на клиентот. Програмот ќе го побара во вашата датабаза според нејзиниот или неговиот VAT број од фајлот за внесување (Погледнете VAT Бр. поле)

Доколку субјектот со VAT бројот внесен во фајлот не е присутен во вашата датабаза ова поле ќе биде празно и програмот ќе соопшти грешка (погледнете подоле).
Износ што се должи Износ што се должи полето е пополнето со износот што треба да биде платен од нарачката за да биде внесен.
Валута Валута полето е пополнето со вредноста на валутата од претходното поле во кое е изразена.
Грешка Доколку програмот пронајде грешка во фајлот кој треба да се внесе или информации недостасуваат во датабазата во која фајлот ќе биде внесен, неговото внесување на фајлот нема да биде возможно. Програмот известува за типот на грешка во Грешка полето, имено како IRIS формата:
VAT Бр. VAT Бр.полето е пополнето со даночниот број од набавувачот или VAT бројот од фактурата која треба да се внесе.
Реф. модел Реф. модел полето е пополнето со моделот на референцата од полето за да биде внесена.
Референца Референца полето е пополнето со бројот на референцата од полето за да биде внесена.
Име и Презиме(Контакт на личноста) Во Име и Презиме полето се внесени името и презимето од личноста која е внесена во овој документ.
E-mail адреса Во E-mail адреса полето се внесува е-mail адресата до каде експортираните фајлови треба да бидат пратени.
E-mail адресата може да биде сменета мануелно.

Редови на Документи за Внесување

Ред  
ID ID полето е пополнето со ID-то на предметот, предметот кој е примен во вашата датабаза.

Програмот ќе ги бара предметните ID преку предметните ID на добавувачите, со соодветна селекција на начинот на пребарување можете да пребарувате директно преку предметните ID. За двата примера погледнете:

Доколку два пати кликнете на ова поле,  Регистарот на предмети ќе се отвори.
Екстерни ID Екстерни ID полето е пополнето со ID-то на предметот што е користен од клиентот и е вклучен во фајлот кој ќе биде внесен.
Име Име полето е пополнето со името од фајлот кој треба да биде внесен.

Информацијата може да биде мануелно променета пред да биде внесена.
Количина Количина полето е пополнето со количината на предметот од фајлот кој треба да биде внесен.
Е/M Е/М полето е пополнето со единици мерки од внесениот фајл во странски јазик.

Информацијата може да биде мануелно променета пред да биде внесен

 
Цена Цена полето е пополнето со цената на предметот како што е наместена во фајлот кој треба да биде внесен.
Попуст % Попуст % полето е пополнето со процентот на признаениот попуст.
Вид на Данок Вид на Данок полето е пополнето со видот на данок  од Регистарот на Предмети, тоа е за предметот од ID полето. Доколку ID полето е празно, Видот на Данок е празно истотака.

Оваа информација не е од фајлот кој треба да биде внесен.
Данок % Данок % полето е пополнето со процентот од пресметаниот данок на фактурата и е изваден од фајлот кој треба да биде внесен.

Доколку внесениот процент на данок  не го исполнува процентот од данокот од ID-то на видот на данок (претходното поле), програмот ќе објави порака со грешка во IRS форма :4851 Даночната стапка не се совпаѓа!.
Износ што се должи The Износ што се должи полето е пополнето со износот од вкупната вредност на редот кој треба да биде платен.
Грешка Доколку програмот најде грешка во фајлот што треба да биде внесен или недостасуваат информации на датабазата во која треба да биде внесен фајлот, внесувањето на овој фајл нема да биде возможно( погледнете Документот неможе да биде селектиран за внесување бидејќи содржи грешки!). Програмот го јавува типот на грешка за редот во ова Грешка поле, имено како во IRIS формата:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!