PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Collapse]Финансии
    [Expand]Основи на финансиско работење
    [Collapse]Рачно книжење и Налог за книжење
     [Expand]Налог за книжење - Лента со алатки
      Налог за книжење - Глава на документот
     [Expand]Налог за книжење - Позиции
      Дополнителни полиња за девизни книжења
     [Expand]Налог за книжење - Копчиња
     [Expand]Грешки при креирање на Налог за книжење
     [Collapse]Сметководствен внес на влезни фактури
      [Expand]Сметки
      [Expand]Налог за книжење
      [Expand]Вештер
       Десен клик на глувчето
     [Expand]Сметководствен внес на излезни фактури
      Бришење на "Фактури во сметководствени фирми"
    [Expand]Автоматско книжење
    [Expand]Сметководствена конзола
    [Expand]Преглед
    [Expand]Напомени
    [Expand]Временски разграничувања
    [Expand]Затворање
    [Expand]Основни средства
    [Expand]Кредит и лизинг
     Консолидирани финансиски извештаи
    [Expand]Извештаи
     Преглед на помошни конта
     Преглед на главна книга
    [Expand]Пресметки
    [Expand]Наплата
    [Expand]Платен промет
    [Expand]Наплата
    [Expand]Камати
    [Expand]Благајна
    [Expand]Заклучок на година
    [Expand]Архива
     Планирање на ЗЕУС
     Планирање
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 406,2779 ms
"
   4669 | 5381 | 57352 | Localized
Label

Invoices

 

Сметки

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 


Најважните информации за документот се вклучени во панелот Сметки: добавувачот, бројот на фактура и датум, како и останати важни информации: 

Податоци за налогот
 

Кратенка на тастатура: 006902.gif009230.gif

Број Еднозначен реден број на документот, составен од 2 карактери за годината, шифра на видот документ и реден број на документот. Програмот го генерира автоматски овој број и не можеме да го менуваме.

Со двоен клик на бројот на документ, ни се отвара шифрарникот на видови документи.
Датум на книжење Датум на книжење, односно креирање на документот (зададено: тековен датум).

Кратенка на тастатура: 006902.gif009225.gif
Датум на период Датумот на период, во кој книжењето треба да биде вкалкулирано. При изработка на биланси и прегледи, се употребува овој датум на период во кој спаѓаат книжењата!

Кратенка на тастатура: 006902.gif006967.gif
 
Референт Референтот кој го креирал документот. Тоа е моментално пријавениот корисник.
Напомена Напомена на ниво на документ. Текстот може да биде со должина до 2048 карактери.
 

Сметки - основни податоци
 

Кратенка на тастатура: 006902.gif009227.gif

Документ

Еднозначен реден број на документ, кој е составен од: двоцифрена шифра за број на година, трицифрена шифра на видот докумен (иста како во шифрарникот на видови документи) и шестоцифрен реден број. Програмот го генерира автоматски и неможеме да го менуваме.

Со двоен клик на бројот на документ, го отвараме документот во шифрарникот на видови документи.
Потврдено Полето го означуваме кога документот е потврден од страна на одговорното лице. Податоците на потврдениот документ не можеме да ги менуваме. Во тој случај мораме прво да го промениме статусот на документ (да ја одзначиме опцијата), да ги внесеме потребните исправки и повторно да го прокнижиме документот.

 

000001.gif Се додека сметката не е потврдена, со зададените подесувања не можеме да ја избереме за автоматско книжење!
Добавувач Добавувачот е лице, на кого ќе му ја платиме стоката или услугата. При пренос на салдоконто/главната книга, обврската ќе биде прокнижена за тој партнер.
Датум на ДДВ Датум на ДДВ од влезната фактура. Програмот го корист тој датум за ДДВ евиденцијата, односно одредува во кој даночен период ќе припадне сметката
 
Сметка на добавувач Првиот врзан документ - број на сметка на добавувач. Датумот и бројот на врзан документ можеме при автоматско книжење да ги пренесеме во салдоконта / главна книга во полето за внес на врзан долумент. При книжење на влезни фактури во главна книга, најчесто книжиме преку врзан Документ 1, во кој е внесен бројот на фактурата на добавувачот.
 
Датум на сметка датум на врзан Докумет 1 - датум на сметк на добавувачот
Оддел избираме оддел, кој овозможува приемот да биде врзан со одреден оддел, носител на трошок, профитен центар итн. во рамки на претпријатието. Податокот за зададениот оддел програмот го бара по следниот редослед
  •  Ако одделот е веќе избран во подесувањата на видовите документи, за оддел ќе се пополни таму подесениот податок
  •  Во спротивно ќе се употреби одделот на кој му припаѓа референтот / корисник кој го креирал новиот документ
Валута Се испишува зададената валута во шифрарникот на добавувачи за тој добавувач. На ова место валутата може да биде променета од шифрарникот на валути.
 
Доспевање датум на доспевање на фактурата
 
Плаќање се испишува зададениот начин на плаќање од шифрарникот на добавувачи кој можеме да го промениме
Набавка Се испишува зададениот начин на набавка од шифрарникот на добавувачи кој тука можеме да го менуваме. Од начинот на набавка зависи и начинот на пресметка на даночната тарифа. Правилно означениот начин на набавка е од пресудно значење на првилноста на ДДВ евиденцијта.
За плаќање вкупна вредност за плаќање на добавувачот (во домашна валута).
  • Ако се работи за набавка од домашен добавувач, тоа е вредноста на робаа по набавна цена + ДДВ
  •  Ако се работи за увоз, вредноста е еднаква на вредноста по набавни цени без ДДВ - бидејќи кај таквиот тип на набавка не се палаќа ДДВ.

Пресметката и вкупната вредност на документот се разликува во однос на начинот на набавка. Ако дополнително го промениме начинот на набавка, откако позициите веќе биле внесени, препорачуваме да ја употребите функцијата Повторна пресметка на позициите.
Датум на прием на стоката зададено еднаков со датум на ДДВ и по потреба може да го поправиме.
Датум на прием на сметката зададено еднаков со датум на ДДВ и по потреба може да го поправиме.

Податоци за вредноста

(Поединечни полиња се детално опишани кај влезните фактури - види Податоци за вредност)

 

Референт програмот или референтот кој е внесен во шифрарникот на добавувачи. За тоа дали можеме да го менуваме тоа поле (да менуваме референт), одлучуваат подесувањата во параметри на програмот.
Во валута

Вредност на робата во странска валута (по цени во валута)

Ако се работи за набавка од домашен деловен партнер, тоа е вредност на стоката по набавни цени безс пресметан ДДВ. При начин на набавка Увоз, тоа е вредбност на набавка во странска валута и еднаква на вредноста на девизната сметка на добавувачот (вредност на обврски до добавувач во странска валута).
Курс на НРБМ Се испишува курсот од курсната листа на Народна Банка, и се корист за пресметка на вредноста од странска во домашна валута. Курсот можеме и рачно да го промениме.
Вкупно вкупна вредност на позиции од документот (во домашна валута) по цени за вреднување, односно во вредност која ќе ги зголеми залихите.
ДДВ вредност на пресметан ДДВ во домашна валута
За плаќање Полето за внес на вкупната вредност на примената сметка.
 
000001.gif За опис и употреба на податоци за ликвидатура, види Ликвидатура.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!