Similar cu operarea pe piața internă, primiți bunurile care rămân în proprietatea comisionarului (vezi Primirea bunurilor în consignație. tip K) poate de asemenea primi bunuri care sunt proprietatea unui subiect străin - furnizor de bunuri - în depozitul vamal.

Pentru un exemplu de executare a procedurii de primire a bunurilor în consignație, vezi Parcursul vânzărilor în consignație .

Calculul consignației este foarte similar calculului vânzării prin comision pentru piața internă.

În fereastra pentru realizarea calculului consignației introducem criteriile de limitare:

Când introducem toate datele necesare, facem clic pe butonul .

Programul ne oferă o listă de poziții ale documentelor, unde bunurile au fost preluate în tipurile de documente selectate, iar emiterea a fost realizată în tipurile de documente selectate:

Procedura de creare a calculului consignației continuăm cu un clic pe butonul .

Programul ne anunță când operația a fost finalizată cu succes (vezi Operație finalizată!) și ne deschide factura colectivă creată:

Documentul este folosit doar pentru a tipări datele din el sub formă de notificare către partenerul de consignație cu privire la cantitățile și valorile bunurilor vândute.

Pe baza notificării noastre de vânzare, partenerul ne trimite o factură pentru plata bunurilor vândute. O introducem ca factură de tip colectiv, care nu afectează stocul, dar crește obligațiile față de proprietarul bunurilor. Pentru a crea factura colectivă, putem folosi tipul de document prestabilit 150. Această factură o realizăm simplu din factura de emitere colectivă creată automat cu ajutorul funcției de adăugare a tranzacțiilor - vezi emiterea colectivă.

Acest document apare în evidența fiscală, pe baza lui realizăm și un ordin pentru plata obligațiilor față de proprietarul bunurilor.