Paneli tregon lidhjen e faturës së lëshuar me kuponin e arkës, pra, të dhënat bazë për pagesën me para. Me pagesën me para të mallrave të lëshuara mund të krijoni direkt dhe pastaj të printoni kuponin e arkës duke klikuar në Pagesë  butonin në Para skedën. Duke klikuar dy herë numrin e faturës mund ta hapni këtë dokument direkt.

Për të kufizuar mundësinë e gabimeve, kuponi i arkës do të krijohet në monedhën e paracaktuar siç është vendosur në parametrat, pavarësisht nga monedha në dokumentin e lëshimit.

Keni mundësinë të printoni direkt kuponin e arkës. Nëse fatura është paguar me para, shuma e pagesës së marrë shfaqet gjithashtu në faturë, pra, zbritet nga shuma e detyrimit.

Kuponi i arkës krijohet në vlerën e faturës së lëshuar dhe zvogëlohet nga çdo pagesë në parafaturë (nëse të ardhurat janë regjistruar me referencë në dokumentin lidhës të parafaturës) dhe çdo parapagesë.

Procedurat e mëtejshme që lidhen me operacionet e biznesit të arkës janë përshkruar në detaje në Moduli i arkës .

	Për të krijuar me sukses kuponin e arkës, duhet të futni mënyrën e pagesës në kokën e dokumentit të lëshimit. Nëse këto të dhëna nuk futen, programi do të shfaqë një raport gabimi (shih Duhet të futet lloji i pagesës!).
	Zgjidhni në cilin lloj dokumenti duhet të krijohet kuponi i arkës në rastin e pagesës me para: në llojet e dokumenteve të lëshimit nëse nuk është vendosur aty, lloji i zgjedhur i dokumentit të kuponit të arkës që do të përdoret nga Parametrat e programit . Nëse lloji i dokumentit nuk është zgjedhur në asnjë nga të dy pozicionet, programi do të shfaqë një raport gabimi (Lloji i dokumentit për arkën duhet të jetë i vendosur detyrimisht!).
	Të dhënat për departamentin dhe/ose drejtuesin e kostos nga fatura e lëshuar përdoren gjithashtu me kuponin e arkës, nëse gjithashtu parametri për regjistrimin e kërkesave është zgjedhur, kështu që kërkon regjistrim sipas departamenteve dhe/ose drejtuesve të kostos (shih Parametrat | Para | Të dhënat bazë - Regjistrimi sipas departamenteve dhe/ose drejtuesve të kostos).