PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Collapse]Paneli i Llogarive
     [Expand]Stafi
     [Expand]Mallrat
     [Collapse]Financat
      [Expand]Postimi Automatik
      [Expand]Raporti i Punës në Kontabilitet
       Llogaritja e Amortizimit
       Deklaratat e Bankës
      [Expand]Kontrollo Postimet
      Llogaritja
      Regjistri i Ngjarjeve
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 531,8506 ms
"
   1000006069 | 225481 | 420029 | AI translated
Label

Kontrollo Postimet

   

Në Kontrollo Postimet modulin, brenda Panelit të Kontabilitetit, shërbimi i kontabilitetit mund të kontrollojë postimet për kompanitë dhe bazat e të dhënave të zgjedhura.

Këshillë

Kontrolli i kontabilitetit do të kryejë kontrollin mbi dokumentet e zgjedhura në Panelin e Administratës | Parametrat | Kompaninë | Panelin e Kontabilitetit. 

 

Për raste praktike që tregojnë se si të përdorni funksionet e Kontrollo Postimet, shihni kapitullin Kontrollo Postimet në manualin e përdoruesit.

Moduli është i ndarë në pjesët e mëposhtme:  

Tabela e përmbajtjes

  1. Kontrollo
  2. Tabela

 1. Kontrollo

Kjo seksion përmban skedat me kontrolle ashtu siç janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës. Shumica e skedave shfaqin një tabelë me informacion rreth kontrollit të bërë mbi dokumentet dhe bazat e të dhënave. Mund të lexoni më shumë rreth të dhënave të shfaqura në tabelë në seksionin 2. Tabela e këtij kapitulli.

Ekzekuto kontrollin Duke klikuar këtë buton, kontrollet ekzekutohen në të gjitha skedat që janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës.

Faturat e Lëshuara

 Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të lëshuara në tabelë.
Faturat e Pranuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të pranuara në tabelë.
POS Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve POS (pranimi dhe shpenzimet e parave) në tabelë.
Dogana - Lëshimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të lëshuara në tabelë.
Dogana - Pranimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të pranuara në tabelë.
Regjistri i Parave Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e pranimeve dhe shpenzimeve të parave në tabelë.
Shënimet e Revistës të Pa Balancuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me shënimet e pa balancuara të revistës në tabelë.
Kontrollo Postimet Kjo skedë tregon kontrollet e postimeve dhe gabimet në kontrollin e kryer. Ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Postimet – skedë për të mësuar më shumë rreth kësaj skede. 
Kontrollo Postimet me Grafikun e Llogarive Kjo skedë tregon kontrollet e postimeve në raport me grafikun e llogarive. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Postimet me Grafikun e Llogarive. 
Kontrollo parametrat Kjo skedë tregon kontrollet dhe gabimet në Parametra. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrollo Parametrat. 

2. Tabela

Tabela përmban të dhënat e kontrolleve të kryera mbi bazat e të dhënave të zgjedhura dhe mbi dokumentet e zgjedhura. Tabelat me të njëjtat të dhëna janë të dukshme në këto skeda:

  • Faturat e Lëshuara
  • Faturat e Pranuara
  • POS
  • Dogana - Lëshimi
  • Dogana - Pranimi
  • Regjistri i Parave
  • Shënimet e Revistës të Pa Balancuara

 

Kompania Shfaq kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Database Shfaq se baza e të dhënave e zgjedhur është e lidhur me kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Tipi

Shfaq tipin e dokumentit për të cilin ne kontrollojmë postimet. Këto tipe janë:  

  • BI – shpenzimet e parave 
  • BP – pranimet e parave 
  • FM – POS 
  • FI – faturat e lëshuara 
  • FP – faturat e pranuara 
  • PM – konsumimi i materialeve
  • CI – doganat e lëshuara 
  • CP – doganat e pranuara 
Descr.  Shfaq përshkrimin e një Tipi.
Doc. Tipi Shfaq ID-në e Tipit të Dokumentit.
Emri Shfaq emrin e Tipit të Dokumentit.
Gabimi

Shfaq numrin dhe përshkrimin e gabimit të gjetur gjatë ekzekutimit të kontrolleve. Këto gabime janë: 

  • 4001 – Data e dokumentit nuk përputhet me postimin 
  • 4002 – Dokumenti nuk është postuar 
  • 4003 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4004 -  TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4005 – Dokumenti i postuar nuk ekziston në bazën e të dhënave 
  • 4007 – Nuk ka postim në llogarinë e të ardhurave – shpenzimeve 
  • 4008 – TVSH nuk është postuar ose llogari e gabuar 
  • 4010 – Llogaria e të ardhurave – shpenzimeve nuk përputhet 
  • 4011 – Llogaria në postim nuk përputhet me parametrat 
  • 4012 – Shuma e faturës dhe pagesa nuk janë të barabarta 
  • 4015 – Kursi i këmbimit të shënimit të revistës nuk përputhet me kursin qendror të Bankës së Sllovenisë në këtë ditë  
  • 4029 – Vlerat e dokumentit dhe vlerat e postimit nuk përputhen 
  • 4030 – TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4034 – Dokumenti nuk është miratuar 
  • 4518 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4551 – Llogaria e tipit të dokumentit dhe llogaria e postimit nuk përputhen 
  • 4975 – Vlera me pakicë në dokument nuk përputhet me vlerën e postuar me pakicë 
  • 4976 – PD në dokument nuk përputhet me PD në postim 
  • 5029 – Vlera e postuar e inventarit nuk përputhet me dokumentin 
  • 8776 – Subjekti në dokument nuk përputhet me postimin 
  • 8221 – Kursi i këmbimit në shënimin e revistës dhe dokumenti janë të ndryshëm 
  • 208030 – Shuma e mbylljes së parave nuk përputhet me totalin e përfshirë në faturat POS. 
  • 208031 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në postim nuk përputhet me parametrat 
  • 208032 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në linjën e dokumentit nuk mund të gjendet në parametrat 

 
Doc. Nr. Shfaq çelësin e dokumentit të një dokumenti, në të cilin është gjetur gabimi.
Doc. Data Shfaq datën e dokumentit në të cilin është gjetur gabimi. 
Doc. Afati Shfaq datën e afatit të dokumentit në të cilin është gjetur gabimi. 
Partneri Shfaq emrin e Subjektit për të cilin dokumenti me postim të gabuar i referohet. 
Doc. Totali Shfaq shumën totale në dokument. 
Numri Shfaq numrin e revistës në të cilin është postuar faturën. 
Linia Shfaq numrin e linjës së postimit.
Data Shfaq datën e një reviste, ku është regjistruar postimi.
Data e Afatit Shfaq datën e afatit të revistës, ku është regjistruar postimi.
Vlera Shfaq shumën totale në postim.
Diferenca Shfaq diferencën midis vlerës së dokumentit dhe vlerës së postimit.

 

TEMA TË LIDHURA:

  Postimi Automatik

  Kontrollo Postimet - skedë

  Kontrollo postimet me grafikun e llogarive

  Kontrollo parametrat

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!