PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Collapse]Porositë
    [Expand]Porositë e Shtypjes në Masë
     Printim në masë
     Diagrama ER për Dokumentet e Porosisë
    [Expand]Porositë e Shitjes
    [Collapse]Urdhërat e blerjes
      Plotësimi i një Porosie Blerjeje
     [Collapse]Urdhër Blerjeje
       Konvertimi i monedhës
      [Collapse]Shiriti i detyrave
       [Expand]Magjistarët
       [Expand]Raportet e Porosive të Blerjes
       [Collapse]Porositë e Blerjes - Të Dhënat e Importit/Exportit
         Eksporti i porosive e-Slog
         Eksportimi i porosive e-Slog për furnizuesin
         Importimi i e-Slog të konfirmimit të porosisë
         Import e-Slog Faturë Paraprake
         Import e-Slog Kthimi i Pranimit
         Eksporti e-Slog Kthimi i Pranimit
       Kreu
      [Expand]Pozitat e Porosisë së Blerjes
      [Expand]Shiritin e Detyrave të Porosive të Blerjes
       Vlerat e Porosisë së Blerjes
      [Expand]Autorizimet mbi Porositë e Blerjes
    [Expand]Planifikimi i Porosive
    [Expand]Krijo porosi blerjeje
    [Expand]Lista e Dërgesave
    [Expand]Raporti i Porosive të Shitjes
     Raporti i Porosisë
     Shkarkimi UPN
    [Expand]Urdhëra të Veçantë të Pagesës
    [Expand]Shiko Porositë
     Krijimi i Porosive në një Monedhë të Huaj
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 374,4599 ms
"
   5326 | 6055 | 452888 | AI translated
Label

Import e-Slog Faturë Paraprake

Import e-Slog Faturë Paraprake

Import e-Slog Faturë Paraprake

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40594.gif Import/Export të dhënash - Porositë e Blerjes

Import e-Slog Faturë Paraprake funksioni mundëson importimin e faturave paraprake të pranuara nga furnizuesit që na kanë dërguar në skedarin e e-Slog XML si zakonisht për faturat. Udhëzimet për punë dhe skedari i krijuar janë të njëjta me ato të përshkruara në kapitullin për importin e porosive të shitjes (shih Import e-Slog dokumentet - marrja). Dokumenti i importuar është lloji i dokumentit e-Slog 325 - Ofertë.

000001.gif Dokumentacioni mbi importin/exportin e faturave të thjeshta XML si e-Slog është i disponueshëm në faqen kryesore të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Sllovenisë: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

40946.gif

Kreu

Rruga për Skedarët XML
Në Rruga për skedarët XML fushën futni rrugën për menunë, skedarët XML të pranuar do të ruhen.

Ju mund të zgjidhni menunë nga një listë me një klik në 009330.gif.

Shtoni ID të Jashtme të Munguar në regjistrin e Artikujve gjatë Importit Para importimit duhet të siguroheni që çdo ID artikulli nga porosia e pranuar (fusha ID e Jashtme në rreshtin e dokumentit për import) të caktohet ID artikulli nga siç është futur në bazën tuaj të të dhënave në regjistrin e Artikujve (fusha ID në rreshtin e dokumentit për import). Nëse kjo lidhje nuk është krijuar në regjistrin e artikujve, por ju e zgjidhni atë para importit, ju mund të vendosni përmes kësaj Shtoni ID të Jashtme të Munguar në regjistrin e Artikujve si Import kutisë së kontrollit nëse kjo lidhje do të regjistrohet përherë në regjistrin e Artikujve ose jo:
  • Nëse Shtoni ID të Jashtme të Munguar në regjistrin e Artikujve si Import kutia është e kontrolluar, çdo lidhje ID - ID e Jashtme, e futur para importit të të dhënave, do të regjistrohet në Regjistri i Artikujve -> ID e Jashtme panel;
  • Nëse Shtoni ID të Jashtme të Munguar në regjistrin e Artikujve si Import kutia nuk është e kontrolluar, çdo lidhje ID - ID e Jashtme, e futur para importit të të dhënave, do të llogaritet si një lidhje për këtë dokument të veçantë vetëm dhe nuk do të regjistrohet në regjistrin e Artikujve për t'u përdorur në importet e mëtejshme të dokumenteve.

Për shembull shih gjithashtu kapitujt ID e Jashtme vetëm dhe ID e Jashtme, pastaj ID të Artikujve.

Lexo ID të Artikujve Me Lexo ID të Artikujve kutinë e kontrollit ju përcaktoni se si do të plotësohet ID e artikullit, ajo gjithashtu transferohet në dokumentet e importuara me sukses.

Ju mund të zgjidhni midis:

Plotësoni dokumentin e subjektit në Në Plotësoni dokumentin e subjektit në seksion zgjidhni në cilën fushë të porosive numri i dokumentit të klientit dhe data e dokumentit do të importohen. Ju mund të zgjidhni midis:
  • Dokumenti i lidhur 1 (fusha Dokumenti i lidhur 1);
  • Dokumenti i lidhur 2 (fusha Dokumenti i lidhur 2);
  • Asnjë (ju nuk importoni të dhëna mbi porosinë).

Të dhënat mbi porosinë normalisht plotësohen në fushën për hyrjen e Dokumentit të lidhur 1.

40660.gif
(Import XML)		 Nëse klikoni në butonin Import XML, programi do të importojë skedarin XML ose të dhëna më të detajuara do të importohen në tabelën më poshtë (shih Detajet mbi dokumentin për import dhe Rreshtat e dokumenteve për import).

Nëse rruga e futur më parë për skedarin XML është saktë, programi do të plotësojë automatikisht listën e dokumenteve për import kur të hapni dritaren e tanishme.

40661.gif
(Krijo dokument)		 Nëse klikoni në Krijo dokument butonin, programi do të krijojë në llojin e dokumentit aktual (lloji i dokumentit në të cilin keni kryer funksionin për import) sa më shumë porosi blerjeje sa janë të zgjedhura për import.

Pas krijimit të suksesshëm të dokumentit, fajlli i importuar me sukses do të fshihet nga menuja ku ishte listuar para importit

Pas klikimit të këtij butoni, programi do të kërkojë konfirmim (shih Vërtet dëshiron të krijosh dokumente!).

Detajet mbi Dokumentet për Import

Sel. (të zgjedhura)Nëse kutia në Sel. fushën është e kontrolluar, rreshti është i zgjedhur për import.

Me default janë të zgjedhura të gjitha rreshtat për import që janë njohur nga skedarët XML të menusë së zgjedhur dhe nuk përfshijnë errors.

Nëse dokumenti përmban gabim (shih përshkrimin e Gabimit kolonës/fushës), ai nuk mund të zgjidhet për import, as me default as me zgjedhjen tuaj, derisa gabimet të hiqen (shih Dokumenti nuk mund të zgjidhet për import sepse përmban gabime!).

Emri i skedarit Fusha Emri i skedarit është e mbushur me emrin e skedarit që do të importohet, duke përfshirë të dhënat për rrugën në skedar të përshtatshëm.
Numri (faturë paraprake e furnizuesit) Fusha Numri është e mbushur me numrin e faturës paraprake të furnizuesit nga skedari XML që do të importohet.
Tipi (dokument i importuar)Fusha Tipi është e mbushur me ID-në e llojit të dokumentit nga skedari XML që do të importohet (për të koduar llojet e dokumenteve është e parashikuar me e-Slog). Llojet e dokumenteve të lejuara në skedarin për importin e konfirmimit janë:
  • 325 - Ofertë;
  • 380 - Faturë;
  • 381 - Nota krediti;
  • 383 - Nota debiti;
  • 386 - Faturë parapagese.

Me këtë funksion importohen faturat paraprake të pranuara (325 - Ofertë).

Për të importuar lloje të tjera dokumentesh shih importin dhe eksportin e informacionit kur faturat e pranuara (Import e-Slog dokumentet - marrja).

Transac. 
Pranimi i kthimit  
Porositur mëFusha Porositur më është e mbushur me data e porosisë nga dokumenti që do të importohet.

Informacioni mund të ndryshohet manually para importimit.

Furnizuesi Në Furnizuesi fushë është futur emri i furnizuesit. Programi do të kërkojë atë në bazën tuaj të të dhënave sipas numrit të tij ose të saj të TVSH-së nga skedari për import (shih Numri i TVSH-së fushë).

Nëse subjekti me numrin e TVSH-së të futur në skedar nuk është i pranishëm në bazën tuaj të të dhënave kjo fushë do të mbetet bosh dhe programi do të kthejë një gabim (shih më poshtë).
Shuma e KthimitFusha Shuma e Kthimit është e mbushur me shumën që duhet të paguhet nga faturë paraprake që do të importohet.
MonedhaFusha Monedha është e mbushur me monedhën në të cilën shuma nga fusha e mëparshme është shprehur.
GabimiNëse programi gjen një gabim në skedarin që do të importohet ose informacionet janë munguar në bazën e të dhënave ku do të importohet skedari, importi i këtij skedari nuk do të jetë i mundur. Programi raporton llojin e gabimit për rreshtin në këtë Gabim fushë, në veçanti si formulari IRIS:
Numri i TVSH-së Fusha Numri i TVSH-së është e mbushur me numrin e taksës të furnizuesit ose numrin e TVSH-së nga faturë që do të importohet.
Modeli referues Fusha Modeli referues është e mbushur me modelin e referencës nga skedari që do të importohet.
Referenca Fusha Referenca është e mbushur me numrin e referencës nga skedari që do të importohet.
Emri dhe Mbiemri Në Emri dhe Mbiemri fushë është futur emri dhe mbiemri i personit kontakt që është futur në dokument.
Adresa e-email Në Adresa e-email fushë është futur adresa e emailit në të cilën skedarët e eksportuar duhet të dërgohen.
 Adresa e emailit mund të ndryshohet manually.
   

Rreshtat e Dokumenteve për Import

RreshtiNë Rreshti fushë është numri rendor i rreshtit.
IDFusha ID është e mbushur me ID-në e artikullit, artikulli është pranuar nën të bazën tuaj të të dhënave.

Programi do të kërkojë për ID-në e artikullit përmes ID-së së artikullit të furnizuesit, me zgjedhjen e përshtatshme të llojit të kërkimit dhe gjithashtu drejtpërdrejt nga ID-të e artikujve. Për të dy shembujt shih:

Nëse klikoni dy herë në këtë fushë, regjistri i Artikujve do të hapet.
ID e JashtmeFusha ID e Jashtme është e mbushur me ID-në e artikullit që përdoret nga furnizuesi dhe është përfshirë në skedarin që do të importohet.
EmriFusha Emri është e mbushur me emrin e artikullit nga skedari që do të importohet.

Informacioni mund të ndryshohet manually para importimit.

SasiaFusha Sasia është e mbushur me sasinë e artikullit nga skedari që do të importohet.
U/MFusha U/M është e mbushur me njësinë e masës nga skedari i importuar në gjuhën e huaj.

Informacioni mund të ndryshohet manualisht para importimit.
Çmimi Fusha Çmimi është e mbushur me çmimin e artikullit siç është vendosur në skedarin që do të importohet.
Zbritja %Fusha Zbritja % është e mbushur me përqindjen e zbritjes së njohur.
Tipi i Taksës Fusha Tipi i Taksës është e mbushur me tipin e taksës nga Regjistri i Artikujve, është për artikullin nga ID fusha. Nëse ID fusha është bosh, fusha Tipi i Taksës është bosh gjithashtu.

Këto informacione nuk janë nga skedari që do të importohet.

Taksë Fusha Taksë % është e mbushur me përqindjen e taksës e llogaritur në faturë dhe merret nga skedari që do të importohet.

Nëse përqindja e taksës e futur këtu nuk përputhet me përqindjen e taksës nga ID e llojit të taksës (fusha e mëparshme), programi do të kthejë një mesazh gabimi në formularin IRS 4851 Norma e taksës nuk përputhet!.

Shuma e KthimitFusha Shuma e Kthimit është e mbushur me shumën e vlerës totale të rreshtit që duhet të paguhet.
GabimiNëse programi gjen një gabim në skedarin që do të importohet ose informacionet janë munguar në bazën e të dhënave ku do të importohet skedari, importi i këtij skedari nuk do të jetë i mundur (shih Dokumenti nuk mund të zgjidhet për import sepse përmban gabime!). Programi raporton llojin e gabimit për rreshtin në këtë Gabim fushë, në veçanti si formulari IRIS:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!