PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Expand]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Collapse]Funksionet e Linjave (Butonat)
       [Expand]Shto
        Anasjelltas
        Skener
       [Expand]Numri Serial
        Spec (Specifikimi)
        Karta e Magazinit
        Stoku
        Pasqyrë
        Gjej Artikull (Ctrl + F)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6327 ms
"
   567 | 732 | 450486 | AI translated
Label

Skener i kodit të barkodit

Skener i kodit të barkodit

Skener i kodit të barkodit

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Skener butoni në shiritin e detyrave të linjës së dokumentit është i caktuar për marrjen e të dhënave për këtë dokument nga një burim të jashtëm. Më shpesh këto janë skenerë inteligjentë të kodit të barkodit, me të cilët skanoni përmbajtjen e tërë fletës së paketimit ose porosisë dhe pastaj e transferoni atë në dokument. Cilësimet bazë për skenerët e kodit të barkodit janë vendosur në Parametrat e programit.

Kur klikoni në Skener butonin, hapet një dritare e re, në të cilën mund të futni linjat ose t'i transferoni ato nga skeneri:

Numri numri i dokumentit që po krijoni ose në të cilin po shtoni linjat.
Data data e dokumentit nga fusha e mëparshme
Subjekti tregon vetëm subjektin nga kryefjala e dokumentit që po krijoni
Numri serial - vetëm ky artikull
  • kontrolloni fushën nëse dëshironi të shfaqni VETËM numrat serialë për NJË ARTIKULL të vetëm në skedarin e transferit. Një procedurë e tillë do të krijojë një linjë të një dokumenti të ri dhe do të rendisë të gjithë numrat serialë të futur. Në këtë rast, vendosni ID-në e artikullit në dritaren e djathtë, e cila hapet kur opsioni është i kontrolluar:
  • nuk e kontrolloni fushën: nëse dëshironi të përdorni procedurën e zakonshme të transferit, kështu që renditni ID-në e artikullit si dhe numrin serial të tij në çdo linjë
Shkëput artikujt Nëse parametri është aktivizuar, artikujt në dokumentin e krijuar janë të bashkuar (një linjë për një kod artikulli).
Nëse parametri është çaktivizuar, artikujt në dokumentin e krijuar nuk janë të bashkuar. Në dokumentin e krijuar artikujt shkruhen në të njëjtën renditje si në formularin e hyrjes së skenerit të kodit të barkodit. 
(dritare për hyrjen e të dhënave) Në këtë dritare mund të futni/transferoni linja të tilla që menaxhohen nga numrat serialë si dhe ato që nuk janë. Kur jeni duke futur/transferuar artikuj që kanë numra serialë, ndaheni numrin serial nga ID e artikullit me një ndarës (ndarësi i paracaktuar është pika e gjysmë ";", e cila mund të ndryshohet gjithashtu në Parametrat
Nëse keni zgjedhur llojin "Përmes skedarit të transferit" dhe nuk e keni futur atë, programi do t'ju kërkojë së pari, pas klikimit në Skener butonin, emrin e skedarit për transferim.
Kur futni emrin e skedarit, të dhënat e regjistruara në skedar shfaqen në këtë fushë.
(dritare për shfaqjen e numrave të porosive) në këtë pjesë të dritares shfaqen numrat e porosive që keni zgjedhur për transferim në dokument. Mund të zgjidhni të gjitha porositë e konfirmuara që nuk janë dërguar.
Konfirmo Konfirmoni të dhënat e futur për transferimin në dokument. Programi krijon një numër të përshtatshëm linjash të dokumentit dhe raporton, cilët artikuj mund të kishte shtuar dhe cilët jo dhe pse. 
Statuset, që mund të shfaqen në raport kanë kuptimin e mëposhtëm:
  • ID nuk ekziston - ID e artikullit nuk ekziston në regjistër
  • Nuk ka stok - sasia e paracaktuar është e barabartë me 0 (nëse nuk ka stok të përshtatshëm)
  • Sasia - sasia e paracaktuar është më e vogël se e shënuara (pra nuk kishte stok të përshtatshëm). Në kolonën "Sasia" shfaqet sasia e transferuar në dokument.
  • Afati i pagesës - afati i pagesës në listën e çmimeve të kontratës ndryshon nga afati i pagesës në dokument (artikulli nuk është shtuar)
  • OK - transferimi në dokument përfundoi me sukses
  • Numri serial - numri serial tashmë është marrë dhe nuk është në stok
  • Artikulli kolektiv - numri kolektiv i njësive të shtuar për një artikull individual. Qëllimi i tij është me shtimin e artikujve, që menaxhohen nga numra serialë unikë, sepse çdo njësi është e shënuar në linjën e saj të raportit të shtimit të linjave.
Porositë dritarja për zgjedhjen e porosive për transferim në dokument hapet. Pas shtimit të suksesshëm të linjave në dokument, mbani lidhjen midis porosisë dhe faturës siç keni përdorur funksionin e Shtimit të porosisë.

Nëse zgjidhni porositë, me të cilat dokumenti duhet të lidhet, atëherë, të paktën aq shumë linja do të krijohen me klikimin në OK butonin, sa ka linja të porosive të dërguara. Për këtë qëllim, programi zgjedh porositë sipas numrave serialë, nga numri serial më i vogël deri në numrin më të madh. Nëse sasia është më e madhe se e lëshuar, krijohet linja që nuk është e lidhur me porositë për sasinë e pa porositur.

Me klikimin në Porositë tab dritarja për zgjedhjen e porosive për transferim hapet.

000001.gif Me shtimin e linjave në porositë e klientëve dhe Furnizuesve, programi nuk tregon as nuk përdor atë panel!

 

Porosia Numri i porosisë së subjektit nga fatura e lëshuar. Me krijimin e dokumentit të marrjes këto do të jenë porositë e furnizuesve, dhe porositë e klientëve në krijimin e dokumentit për lëshim.
Për transferimin, programi ofron të gjitha porositë që kanë statusin e llojit "Stok i disponueshëm" dhe ende nuk janë dërguar.
Data data e porosisë
Dorëzohet deri afati i dorëzimit në porosi
Pranuesi pranuesi ose pala e tretë nga porosia
Sel. Sel.(i zgjedhur) - fusha është e kontrolluar, nëse porosia është zgjedhur për transferim në dokument.
  shënoni (zgjidhni për transferim në një dokument) të gjitha porositë e sugjeruara
OK konfirmoni zgjedhjen e porosive për transferim në dokument. Programi na kthen në menunë për hyrjen e të dhënave për artikujt dhe shfaq një listë porosish, ku do të gjejë linjat për dërgesë në pjesën e djathtë të panelit:

Nëse konfirmoni transferimin, pa zgjedhur artikujt për transferim, programi do t'ju informojë për këtë (shih Nuk është shtuar asnjë artikull!).
000001.gif Për transferimin, programi ofron të gjitha porositë, që:

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!