PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]ПОС
   [Expand]Помош
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Collapse]Материјално
     Групно печатење
     Интеграција PANTHEON со WebShops
    [Collapse]Издавање
     [Expand]POSX
      Дијаграм за издавање на документи
      Шема на издавање
     [Collapse]Документ за издавање
       Откажи
      [Expand]Лента со алатки на документот за издавање
       Глава на документот за издавање
      [Expand]Позиции на документ
      [Collapse]Функции на позиции (Buttons)
       [Expand]Додавање
        Баркод читач
        Сторно
       [Expand]Сериски броеви - Издавање
        Спецификација
        Складишен картон
        Залиха
        Барај идент (Ctrl + F)
        Преглед
      [Expand]Попуст
       Лента со вредности и Белешка за документи
       Авторизации за издадени документи
       Контрола на цврсти резервации
       Авторизација за Визард за Издавање
       Check Serial Number Allocations
       Документ за издавање
       Креирање на излезен документ
     [Expand]Интерни издавања
     [Expand]Збирно издавање
     [Expand]Издавање со ПОС
      Работа со ПОС
     [Expand]Примени аванси
     [Expand]За сопствена употреба
     [Expand]ПОС Екран на допир
    [Expand]Прием
    [Expand]ЕЦД/Интрастат/Акциза
    [Expand]Пренос
    [Expand]Промена на цена
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Периодично фактурирање
     Пресметка по промети
    [Expand]Подгответе кеш попуст
    [Expand]Царински складишта
    [Expand]Залиха
    [Expand]Пресметка на матријални промети
    [Expand]Трошарински складишта
    [Expand]Споредба на приходи и расходи
    [Expand]Пресметка на издадени сметки
    [Expand]Пресметка на примени сметки
    [Expand]ДДВ
    [Expand]Пресметка на позиција на матријални промети
    [Expand]Пресметка на прометот
    [Expand]Контролни исписи
    [Expand]Групно печатење
   [Expand]Производство
   [Expand]ПОС
   [Expand]Сервис
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
    Додатно
   [Expand]Анализи
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 578,1364 ms
"
   567 | 732 | 8632 | Localized
Label

Баркод читач

Barcode Scanner

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Копчето Баркод читач во лентата со задачи на линијата за документи е назначено за примање на податоци за овој документ од надворешен извор.
Најчесто овие се интегирани скенери за баркодови, со кои ја скенирате содржината на целата сметка или нарачка, а потоа ја префрлате на документот(автоматски се внесува во документот). Основните поставки за скенерите со баркод се поставени во параметрите на програмата.

Кога ќе кликнете на копчето , нов прозорец ќе се отвори во кои можете да ги внесете поцизиите или да ги пренесете со скенер.

Број број на документ кои што го кореирате или во кој што додавате позиции.
Датум датум на документот од предходното поле за опис.
Партнер го прикажува само името на партнерот од главата на документот во кој работите.
Сериски број- само за артикал
  • означето го полето ако сакате да прикажете САМО сериски броеви за ЕДНА единствена ставка во датотеката за пренос. Ваквата постапка ќе создаде една позиција на нов документ и ќе ги наведе сите внесени сериски броеви. Во таков случај, вие ја внесувате шифрата на идентот во десниот прозорец, што се отвора кога ќе се означи опцијата
  • не го ознчувајте полето доколку сакате при процедурата за пренос да се внесува и шифра на идент и сериските броеви за секоја позиција
(прозорец за внесување на податоци)

во овој прозорц можете да внесете/пренесете позиции што се водат по сериски броеви и исто така и позиции што не се водат по сериски броеви. Кога внесувате/пренесувате позиции што се водат по сериски броеви, одделете го серискиот број од шифрата со демаркација (стандардната демаркација е полу-колона ";", која може да се промени и во Параметрите
(прозорец за прикажување на броеви на нарачки​)

во овој дел од прозорецот се прикажани бројот на нарачки што сте ги избрале за трансфер на документот. Можете да ги изберете сите недовршени потврдени не-испратени нарачки.
Потврди Потврдете ги внесените податоци за пренос во документот. Програмата создава соодветен број на позиции на документи и извештаи, кои елементи може да ги додаде и кои не и зошто.
Статусите што можат да се појават на извештајот го имаат следново значење:
  • Шифра не постои- шифра на идент не постои во шифрарник на иденти
  • Нема залиха - стандардната количина е еднаква на 0 (се чини дека нема соодветна залиха)
  • Количина- стандардната количина е помала од означената (така што немаше соодветна залиха). Во колоната „Количина“ се прикажува количината пренесена во документот.
  • Рок на плаќање -крајниот рок за плаќање во ценовниот договор се разликува од крајниот рок за плаќање на документот (идентот не е додаден)
  • ОК- преносот во документот е успешен
  • Сериски бр. - серискиот број е веќе примен и не е на залиха

Со кликање на табот Нарачки, се отвара нов прозорец за пренос на нарачки.

 

Нарачка Number of order of the subject from the issued invoice. With the creation of the document of receiving these will be the orders of suppliers, and the orders of customers at the creation of document for issue.
For the transfer, the program offers all orders that have the status of type "Available stock" and are still undispatched.
Датум датум на нарачката
Рок на испорака рок на  испорака на нарачката
Примател примател или трето лице од нарачката
Сел. Сел.(селектирај) - полето се обележува за нарачката што сакате да ја пренесете
  означете (изберете за трансфер на документ) сите предложени нарачки
ОК

потврдете избор на нарачки за трансфер во документот. Програмата нè враќа во менито за внесување на податоци за иденти  и прикажува список на нарачки, каде што ќе ги пронајде позициите за испраќање во десниот дел на панелот:

Доколку го поптврдите трансферот, без притоа да имате избрано позиции за пренос, програмот ќе Ве информира за ова ( погледнете Ниту еден идент не е додаден!)

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!