Subjekti të dhënat e përgjithshme

Fshij

Për të fshirë një subjekt, duhet së pari të konfirmoni një mesazh paralajmërues: A jeni të sigurt se dëshironi të fshini regjistrin?

nuk mund të fshini një subjekt që është tashmë në përdorim në dokumente ose ngjarje biznesi. Programi lëshon këtë paralajmërim: Subjekti është tashmë në përdorim në regjistrat e tjerë dhe nuk mund të fshihet.

Ruaj

Ruajti subjektin (ndryshimet) në regjistër.

X (Anulo)

Kthehu në listën e subjekteve.

Shtoni shpejt subjektin

Shkruani numrin e TVSH-së ose emrin e partnerit, dhe klikoni Shkruaj ose  (Kërko) butonin, dhe programi do të kërkojë në bazën e të dhënave për subjekte përkatëse.

Shfaq

Numri i rezultateve që dëshironi të shfaqen.

Për vendin

Zgjidhni vendin nga i cili po shtoni subjektin.

Aktiv

Një buton kalues i aktivizuar tregon se subjekti është aktiv dhe shfaqet në të gjitha dokumentet.

Kodi

Një emër i shkurtër i kompanisë me letra, numra etj. Kodi mund të ketë një maksimum prej 30 karakteresh.

Me default, kodi i subjektit është titulli aktual i kompanisë (p.sh. Furnizuesi Ltd.). Ju gjithashtu mund të shkruani një kod numerik në këtë fushë (p.sh. 0000000001). Ju mund të shkruani kodet e subjekteve manualisht në një kohë ose, nëse keni një licencë PANTHEON, mund ta lejoni programin të bëjë numërimin (më shumë në ID-të e Subjekteve të Caktuara Automatikisht).

nuk rekomandohet të përdoren karaktere speciale të sistemit dhe shenjat e pikësimit për kodet e subjekteve (p.sh. < > ‘ : “ / \ ? *).

Një kod është të dhëna të detyrueshme.

Emri

Titulli shtesë i subjektit ose emri i gjatë i kompanisë.

Adresa

Adresa e subjektit (rruga, numri i shtëpisë, qyteti, etj.).

Nëse ndryshoni adresën për një subjekt të caktuar, ajo do të ndryshojë në të gjitha dokumentet.

Posta

Kodi postar i subjektit (mund të zgjidhet nga menuja e rënies).

Vendi

Vendi i selisë së kompanisë.

Numri i taksës.

Kodi i vendit me dy karaktere, i përdorur për qëllime identifikimi të taksës.

Numri i regjistrimit.

Një numër unik identifikimi i çdo njësie në një regjistër biznesi, i caktuar pas hyrjes në regjistrin e biznesit nga administratori i regjistrit; ai nuk ndryshon.

Numri i llogarisë bankare

llogaritë bankare lokale të subjektit. Çdo subjekt mund të ketë disa llogari bankare lokale në regjistër.

Tipi i kontaktit

Tipi i kontaktit nga menuja e rënies: një adresë emaili, një numër telefoni dhe/ose një lidhje në internet.

Të Dhënat e Kontaktit

Detajet e kontaktit për tipin e kontaktit të zgjedhur.

 (Shto)

Shtoni një kontakt tjetër në listën e të dhënave të kontaktit.

Klient

Subjektet e shënuara si klientë do të shfaqen në dokumentet e lëshuara të faturave dhe ofertave.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si klient për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kaluese nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Klienti nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si Klient.

Shisni për

Ka mundësi të paracaktuara për të zgjedhur:

• TVSH e regjistruar – Shitja për tatimpaguesit lokalë, të regjistruar për TVSH (opsioni i paracaktuar).
• Klienti përfundimtar – Shitja për tatimpaguesit lokalë dhe të huaj.
• Eksporti në BE – Eksporti i mallrave në vendet e BE-së.
• Eksporti në vendet e treta – Eksporti i mallrave në vendet jo të BE-së.

Kur ndryshoni mënyrën e shitjes, programi kryen një kontroll të përputhshmërisë me numrin e hyrjes së TVSH-së të futur.

Mënyra e pagesës me parazgjedhje

Mënyra e parazgjedhur e pagesës për këtë klient.

Të dhënat nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet e daljes me këtë klient.

Data e skadimit

Niveli i çmimeve

Niveli i çmimeve për këtë klient. Mund të lexoni më shumë rreth niveleve të çmimeve në Çmimi dhe Të dhënat e përgjithshme të artikujve.

Zbritja e kontratës

Zbritja e rregulluar për këtë Klient për çdo blerje.

Shkruani zbritjen si një përqindje.

Furnizues

Subjektet e shënuara si furnizues do të shfaqen kur lëshoni porosi dhe hyni në faturat e pranuara.

Nëse një subjekt është përdorur tashmë si furnizues për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kaluese nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Furnizuesi nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si furnizues.

Mënyra e prokurimit

Këto të dhëna janë thelbësore për regjistrat e saktë të TVSH-së.

Mundësi të paracaktuara janë të disponueshme:

• TVSH e regjistruar (Tatimpaguesit lokalë) – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë (opsioni i parazgjedhur).
• Personat e tjerë – jo tatimpagues – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë dhe të huaj (edhe për blerje nga vendet e BE-së).
• Importi – Importi i mallrave nga vendet e treta (jo të BE-së).
• Importi – BE – Importi i mallrave nga tatimpaguesit e BE-së nëse subjekti është i regjistruar për TVSH në një nga anëtarët e BE-së (shih Subjekti | Të dhënat e përgjithshme).
• Jo rezident – Blerja e shërbimeve nga furnizuesit nga të dyja vendet e BE-së dhe vendet e treta kur TVSH llogaritet mbi parimin e vetëvlerësimit.
• Tatimpagues me normë fikse - blerja me 8% TVSH (ose siç është e aplikueshme në vendin tuaj).

Mënyra e pagesës me parazgjedhje

Mënyra e parazgjedhur e pagesës për këtë furnizues.

Këto të dhëna nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet e pranuara me këtë furnizues.

 Data e skadimit

 Shkruani numrin e ditëve të rregulluara të disponueshme për pagesë.

Zbritja e kontratës

Zbritja e rregulluar për këtë furnizues për çdo blerje.

Shkruani zbritjen si një përqindje.

Magazina

Një subjekt gjithashtu mund të shënohet si një magazinë.

Ndjekja e stokut

Butoni kalues i aktivizuar tregon se subjekti vepron si një magazinë dhe stoku mund të ndjeket mbi të.

Magazinat për të cilat Menaxhimi i stokut nuk është aktivizuar, nuk shfaqen në përmbledhjen aktuale të stokut, një kartelë stoku nuk mund të printohet, etj. Një shembull i tillë magazinash janë magazinat fiktive, të përdorura vetëm për të futur faturat, por që nuk kërkojnë menaxhim të stokut (shih shembullin në Magazina – Kostot, Aktivet e Paluajtshme).

Stoku negativ i lejuar

Butoni kalues i aktivizuar tregon nëse lejoni lëshimin e mallrave nga kjo magazinë kur mallrat nuk janë në stok në kohën e lëshimit, duke çuar në stok negativ.

Rekomandohet që ky buton kalues të aktivizohet vetëm në raste të menduara me kujdes dhe të justifikueshme, sepse stoku negativ çon në parregullsi rreth vlerës së stokut (çmimet e vlerësimit). Nuk mund të lëshoni mallra mbi stokun e disponueshëm nga një magazinë që nuk lejon stok negativ. Programi do të lëshojë një paralajmërim: Stoku nuk mund të jetë më pak se zero! ID: {0}.

Vlerësimi i stokut

Është e detyrueshme të zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për vlerësimin e stokut:

• O – Asnjë Menaxhim – përdorni këtë opsion për magazinat fiktive ku nuk keni zgjedhur menaxhimin e stokut. Për shembuj të përdorimit, shihni Kërkesat dhe Regjistro Magazinën – Tipi C.
• F – Princi i parë, i parë jashtë (FIFO).
• L – Princi i fundit, i parë jashtë (LIFO).
• N – Çmimi mesatar i blerjes.
• P – Çmimi i përhershëm.

Data e fundit e inventarit

Kur inventari konfirmohet, programi aplikon datën e numërimit të fundit të inventarit. Si pasojë, kjo bllokon të gjitha lëvizjet materiale para kësaj date. Nëse dëshironi të ndryshoni ose krijoni dokumente të reja para kësaj date, programi lëshon paralajmërimin e mëposhtëm: “Numërimi i inventarit në magazinën {magazina} u konfirmua më {data e numërimit të fundit të inventarit}. Lëvizjet materiale para kësaj date nuk mund të ndryshohen.”

Nëse dëshironi të ndryshoni lëvizjet materiale para datës së inventarit, fshini datën e numërimit të fundit të inventarit.