PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menuja e Kontekstit - Problemi
       [Expand]Magjistarët - Numri
       [Collapse]Import/export të dhënash - çështje
         Eksporto Dokumentin si e-Slog
         Eksporto dokumentet e subjektit si e-Slog
         Eksporto dokumentin si e-Slog
         Eksporto e-Slog si Fletë Pakimi për Klientin
         Import e-Slog Kthimi i Pranimit
         Firmë elektronike
         Emrat e Skedarëve e-Slog
         Shpjegime Shtesë për Skedarët e Faturave
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 781,2633 ms
"
   5476 | 6212 | 453043 | AI translated
Label

Import e-Slog Kthim Pranimi

Import e-Slog Kthim Pranimi

Import e-Slog Kthim Pranimi

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016722.gif Import dhe eksport i të dhënave - çështje

000001.gif Dokumentacioni, mbi të cilin bazohet importi/eksporti i faturave të thjeshta XML në e-Slog, mund të gjendet në faqen e internetit të Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë në adresën http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
000001.gif Kthimi i pranimit mund të merret gjithashtu si potencim për marrësin për porositë e pranuara, konfirmimet e porosisë, fletët e paketimit ose faturat/kuotat. Në çështje, pranimet e kthimit importohen për:
  • konfirmimin e faturës së pranuar
  • konfirmimin e fletës së paketimit të pranuar

53383.gif

Të dhëna bazë   

Rruga për skedarët XML

 		Shkruani rrugën për direktorinë, ku dëshironi të ruani skedarët XML të krijuar.

Direktorinë gjithashtu mund ta zgjidhni nga lista me klikimin mbi ikonën 009330.gif.

Importo XML Kjo buton do të importojë skedarin XML ose do të importojë të dhëna nga skedari në listën e mëposhtme (shih të dhënat mbi dokumentet për import).

Nëse rruga e futur më parë për skedarët e tillë ishte e saktë, lista e skedarëve për import do të mbushet automatikisht kur hapet dritarja aktuale.

Krijo Dokument. Kjo buton, faturat e furnizuesit të cilat janë të barabarta me sasinë e skedarëve të shënuar për import do të krijohet në llojin aktual të dokumentit (pra, në llojin e dokumentit nga i cili është thirrur funksioni).

Kur dokumenti është krijuar me sukses, skedari i importuar fshihet me sukses nga direktorja nga e cila është importuar skedari.

Pas klikimit në këtë buton krijimi i dokumenteve duhet të konfirmohet (shih A dëshironi vërtet të krijoni dokumente).

Të dhënat mbi dokumentet për import

Sel.(zgjedhur)Nëse rreshti është i kontrolluar, ai është shënuar për import.

Si parazgjedhje, asnjë artikull nuk është zgjedhur për import. Ju mund t'i zgjidhni ato duke kontrolluar këtë fushë me pompin e hapësirës ose me ndihmën e menusë së klikimit të djathtë (zgjidh të gjitha, anulo të gjitha).

Nëse gabime jane të pranishme në dokument (shih përshkrimin e fushës, Gabim), dokumenti nuk mund të importohet (shih Dokumenti nuk mund të shënohet për import sepse ka gabime!).

 

Emri i skedarit Emri i skedarit që po importohet, duke përfshirë të dhënat mbi rrugën për të.
Numri (i dokumentit të importuar) Numri interne i dokumentit që po konfirmohet nga pranimi i kthimit (nga përmbajtja e skedarit XML të pranimit të kthimit).
Tipi (i dokumentit të importuar) Tipi i dokumentit nga skedari XML për import (kodifikimi i dokumentit është i parashikuar nga e-Slog). Tipet e lejuara të dokumenteve për importin e konfirmimit janë:
  • 220 - Formular porosie
  • 231 - Konfirmimi i porosisë
  • 351 - Fletë paketimi
  • 325 - Kuotë
  • 380 - Faturë
  • 381 - Kredit
  • 383 - Debit
  • 386 - Faturë për pagesë
000001.gif Kudo ku importi i pranimeve të kthimit është i mundur (porositë e klientëve, porositë për furnizuesit, çështje) është e mundur të importohen të gjitha pranimet e kthimit të pranuara, pa marrë parasysh llojin e dokumentit.
Transac. Pranimi i kthimit mund të marrë 4 statuset nga skema e e-Slog, ku kuptimi ose lloji i përdorimit nuk është i parashikuar në detaje:
  • 4 - E pranuar me ndryshim
  • 12 - Nuk është përpunuar
  • 27 - Nuk është pranuar
  • 29 - E pranuar pa korrigjime

Tipi i transaksionit të raportuar nga marrësi importohet.

Data e dokumentitData e dokumentit që është konfirmuar.
SubjektiEmri i subjektit. Programi do të gjejë id në bazën e të dhënave sipas numrit të ID tatimor nga skedari për import (shih fushën ID për TVSH).

Nëse subjekti me numrin e ID tatimor, të shënuar në skedarin nuk është në bazën e të dhënave, kjo fushë do të jetë e zbrazët. Nëse subjekti ka numrin e ID tatimor të futur, programi do të përgjigjet me një shënim gabimi në këtë rast (shih më poshtë).

Gabim Nëse programi gjen një gabim në skedar, importi NUK DO TË JETË I MUNDUR. Lloji i gabimit në lidhje me të dhënat bazë të faturës, programi do ta shfaqë në këtë vend në formën e raportit të gabimit IRIS:
Numri i TVSH Numri tatimor ose TVSH i subjektit nga fatura që po importoni.
Data e dokumentit Data kur mallrat ose shërbimi janë pranuar.
   

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!