 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog otpremniceUvoz e-Slog otpremnice
 Uvoz i izvoz podataka - prijem
 |
U otpremnici cene nisu obavezan podatak i sadrže sve elemente prodajne cene (npr. rabati), samim tim i konačnu cenu tj. vrednost. Program te krajnje cene u otpremnici uvozi i izvozi, kao što su navedene. |
Osnovni podatki
| Pot do XML datotek |
upišemo put do datoteke, gde su sačuvane primljene XML datoteke.
Datoteku možemo izabrati iz spiska sa klikom na ikonu  .
|
| Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifarnik idenata pri uvozu |
Pri uvozu podataka moramo se pobrinuti, da svaka nabavljena šifra identa, zapisana u primljenoj datoteci (polje "Šifra partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo šifru identa, koja je zapisana u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenata za uvoz). Ako to povezivanje nije bilo već pred uvozom postavljeno u šifarniku idenata, tako je izaberemo pre uvoza, sa opcijom označimo, ili se takvo povezivanje trajno zapiše u šifarnik idenata ili ne:
- ako opciju označimo, svako bi povezivanje "Šifra" - "Šifra partnera", kojeg budemo uneli pri uvozu podataka, zapisana i u šifarnik idenata, u naziv Šifre partnera;
- ako opciju ne oznaačimo, svako bi povezivanje "Šifra" - "Šifra partnera", kojeg bi uneli uvozom podataka, bila povezana, što važi samo za taj dokument i ne bi se upisivala u šifarnik idenata za upotrebu pri sledećim uvozima dokumenata.
|
Za primer pogledaj poglavlje Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera i šifri ms.
|
| Traženje šifre idenata |
sa tim prekidačem izaberemo, na koji način bi bio popunjen podatak o šifri identaa, koji se i prenese u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
| Ppopuni dobavljačev vezni dokument u |
izaberemo, u kojoj od rubrika primljenog računa/otpremnice želimo uvoziti broj dobavljačevog dokumenta i datum dobavljačevog dokumenta. izaberemo lako polje prvi vezni dokumentili polje drugi vezni dokument. |
|
|
| s klikom na taj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donji popis (vidi Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenata za uvoz).
Ako je bila prethodno upisana pravilna putanja do istovrsnih datoteka, popis se za uvoz popuni automatski, ako otvorimo prikazni prozor.
|
|
 |
| sa klikom na taj taster se u trenutno aktiviranom redu dokumenta (isto u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko otpremnica, koliko je datoteka, označenih za uvoz.
Ako je dokument uspešno kreiran, iz imenika se, odakle smo datoteku uvezli, uspešno uvezena datoteka izbriše.
Po kliku na taj taster moramo kreiranje dokumenta već potvrditi (vidi Da li stvarno želiš kreirati dokumente).
|
|
Podaci o dokumentima za uvoz
| O(označeno) |
ako je postavka štiklirana, označena je za uvoz.
Zadato su označene za uvoz sve postavke, očitane iz XML datoteke sa izabranog mesta.
|
| Ime datoteke |
ime datoteke, koju uvozimo, uključno sa podacima o putanji do nje. |
| Broj (dobavljačevog računa) |
broj računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (dobavljačevog računa) |
vrsta dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta prepisuje e-Slog). Dozvoljene vrste dokumenta su:
Sa ovim čarobnjakom se trenutno uvoze dokumenti tipa 380, 381, 383, 386 kao primljene fakture i to u vrstu dokumenta, iz koje smo izabrali funkciju za uvoz podataka.
Uvoz primljenih predračuna (vrsta 325) je moguć iz čarobnjaka za Uvoz i izvoz podataka narudžbina dobavljačima (pogledajte Uvoz e-Slog predračuna).
|
| Datum |
datum prijema iz računa, koji uvozimo.
Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.
|
| Datum PDV |
datum PDV iz računa, koji uvozimo.
Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.
|
| Datum računa |
datum računa iz računa, koji uvozimo.
Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.
|
| Datum dosp. |
datum dospeća iz računa, koji uvozimo.
Podatak možemo pre uvoza i ručno ispraviti.
|
| Dobavljač |
naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi podataka gledajući na poreski broj iz datoteke za uvoz (pogledajte polje Poreski broj).
Ako partnera sa poreskim brojem, navedenim u datoteci, nema u bazi podataka, to polje biće prazno, i program će javiti grešku (pogledajte dolje).
|
| Za plaćanje |
vrednost za plaćanje iz računa, koji uvozimo |
| Valuta |
valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja |
| Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostaju podaci u bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BIT MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci:
|
| Poreski br. |
poreski broj dobavljača iz računa, koji uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (pozivni broj) |
pozivni broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba |
kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
|
| Šifra |
šifra materijalnog sredstva, pod kojom će roba biti primljena u našu bazu podataka.
Podatak o šifri materijalnog sredstva program potraži preko dobavljačeve šifre artikla, sa odgovarajućim izborom načina traženja artikala i neposredno po šifri materijalnog sredstva. Za oba primera pogledajte:
Šifarnik materijalnih sredstava otvorimo dvoklikom na to polje.
|
| Šifra partnera |
šifra artikla, koju koristi dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo. |
| Naziv |
naziv artikla iz datoteke, koju uvozimo.
Podatak možemo pre uvoza i promeniti.
|
| Količina |
količina artikla iz datoteke, koju uvozimo. |
| JM |
jedinica mere iz uvezene datoteke, na stranom jeziku.
Podatak možemo pre uvoza i promeniti.
|
| R% |
procenat priznatog rabata |
| TB |
tarifni broj poreza iz šifarnika materijalnih sredstava za materijalno sredstvo iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, onda je prazno i polje za unos poreskog broja.
Taj podatek se NE vuče iz datoteke za uvoz.
|
| P% |
procenat na fakturi obračunatog poreza se crpi iz datoteke za uvoz.
Ako se tu ispisan procenat poreza ne poklapa sa procentom poreza iz šifre poreskog broja poreza (prethodno polje), program javi IRIS obaveštenje o grešci 4851 Poreska stopa se ne poklapa!.
|
| Za plaćanje |
ukupna vrednost pozicije za plaćanje |
| Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostajućih podataka na bazi, gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ. Vrstu greške u vezi sa pozicijama fakture program u takvom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja o grešci:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|