Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Rank: Datalab
Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Na vrsti dokumenta za prijem ili izdavanje faktura, postavljamo konto na koji se te fakture knjiže (npr. 2040 za izdate i 4350 za primljene fakture). Za određene dobavljače želimo da budu knjiženi na drugi konto (npr. 4351) a ne na 4350, kao što je slučaj sa svim drugim dobavljačima. Šta je potrebno podesiti u programu da bi konto bio popunjen na odgovarajuc´i način u zavisnosti od subjekta?
|
|
|
|
|
|
Rank: Datalab
Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Ako želimo da se račun automatski knjiži različito (u zavisnosti od subjekta), to mora biti podešeno na relevantnom subjektu: u šifarniku subjekata na Kupcu ili Dobavljaču pod „Finansijski podaci“ upisati konto kupca odnosno dobavljača. Zatim, u Administratorskoj konzoli, u okviru Podešavanja – Novac – Knjiženje, na kartici „Dodatna podešavanja za knjiženje“ potrebno je označiti opciju Knjiženje potraživanja/obaveze u odnosu na podešavanja u šifri subjekta (izdati) – ova opcija važi i za primljene fakture. Stoga, kada podesimo konto i na samom subjektu i kada označimo opciju da se ovo podešavanje uzme u obzir u administratorskoj konzoli, konto c´e se automatski popuniti prema subjektu.
|
|
|
|
|
|
Usersite
»
UserSite SR
»
Novac
»
Automatsko knjiženje
»
Automatsko knjiženje prema podađivanjima na subjektu
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0.431 seconds.