Erstellen Sie einen Konsignationsbericht
Erstellen Sie einen Konsignationsbericht
Erstellen Sie einen Konsignationsbericht
Mit der Funktion zur Erstellung der Konsignationsanwendung für den gewählten Zeitraum wählen Sie die realisierten Verkäufe von Waren, die in den Konsignationsverkauf aufgenommen wurden:
| Daten einbeziehen ab |
Startdatum der ausgestellten Rechnungen, die Sie in den Konsignationsbericht aufnehmen möchten. Das Rechnungsdatum ist in diesem Fall entscheidend (nicht das Datum des Lieferscheins). |
| Bis |
Enddatum der ausgestellten Rechnungen, die Sie in den Konsignationsbericht aufnehmen möchten. Das Rechnungsdatum ist in diesem Fall entscheidend (nicht das Datum des Lieferscheins). |
| Lieferant |
die Erstellung des Konsignationsberichts kann auf einen einzelnen primären Lieferanten aus dem Artikelregister beschränkt werden. Wenn dieses Feld leer bleibt, erstellt das Programm so viele Konsignationsberichte, wie viele Lieferanten der Konsignationswaren Sie haben. |
| Dokumenttyp für Ausgabe |
geben Sie die Nummern der Dokumenttypen für die Ausgabe von Waren ein, aus denen Sie die Daten für den Konsignationsbericht sammeln möchten. Dokumenttypen werden durch ein Semikolon getrennt, z. B. 30; 32; 38 |
| Dokumenttyp für Empfang |
geben Sie den Dokumenttyp für die Sammlung ein, bei der die Dokumente für den Konsignationsbericht bestimmt werden. Wenn die vordefinierten Einstellungen verwendet werden, ist dies der Dokumenttyp KO0. |
| Erstellungsdatum des Dokuments |
Datum der Erstellung des Konsignationsberichts (standardmäßig das aktuelle Datum) |
Wenn alle Daten eingegeben wurden, klicken Sie auf die Start Schaltfläche.
Das Programm zeigt eine Liste von Dokumentzeilen aus den gewählten Dokumenttypen an, bei denen Sie den Verkauf von Konsignationswaren realisiert haben:
| Lieferant |
Name des Lieferanten. Das Programm sammelt diese Daten aus dem Artikelregister - der Lieferant wird als primärer Lieferant eingetragen. Aus diesem Grund ist die Eingabe dieser Daten aus dem Artikelregister verpflichtend. Dokument |
| Nummer des Dokuments für Verkäufe an Kunden |
Artikel-ID |
| Code oder ID des Artikels, der in den Konsignationsverkauf aufgenommen wurde |
Beschreibung |
| Name des Artikels aus dem vorherigen Feld |
ME |
| Maßeinheit |
Menge |
| Anzahl der verkauften Artikel |
Wenn Sie einen der angebotenen Artikel ausschließen oder nicht in die Sammelrechnung übertragen möchten, kann er mit den Schaltflächen gelöscht werden |
. 
Das Verfahren zur Erstellung der Konsignationsdeklarationen wird durch Klicken auf die
Weiter Schaltfläche fortgesetzt. Das Programm meldet, wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist (siehe
Vorgang abgeschlossen ).).