Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 750,0093 ms
print   |
Label

Kreiranje komisijske prijave

 

Kreiranje komisijske prijave

89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Za primer izvedbe postopka pri prevzemu blaga v komisijsko prodajo glej "Prevzem blaga na komisijo - tip K ".
 

S pomočjo funkcije za kreiranje komisijske prijave za izbrano časovno obdobje zberemo realizirano prodajo blaga, prevzetega v komisijsko prodajo:

 

Datum obračuna od začetni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
Datum obračuna do končni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
Dobavitelj izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega primarnega dobavitelja iz šifranta identov. Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko komisijskih prijav, kolikor imamo dobaviteljev komisijskega blaga.
Vrsta dokumenta za prodajo vnesemo številke vrst dokumentov za izdajo blaga, iz katerih želimo črpati podatke za komisijske prijave. Vrste dokumentov med seboj ločujemo s podpičjem, npr.:
30;32;38
Vrsta dokumenta za kreiranje vnesemo vrsto dokumenta za prevzem tipa zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis komisijske prijave. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0.
Datum kreiranja datum komisijske prijave (privzeto tekoči datum)

Ko vnesemo vse potrebne podatke, kliknemo gumb .

Program nam ponudi seznam pozicij dokumentov iz izbranih vrst dokumentov, kjer smo realizirali prodajo komisijskega blaga:

 

Dobavitelj naziv dobavitelja. Podatek program črpa iz šifranta identov - dobavitelja vnesemo kot primarnega dobavitelja. Zato je za spremljanje komisije vnos tega podatka v šifrant identov obvezen.
Dokument številka dokumenta za prodajo kupcem
Koda identa koda oz. šifra identa, prevzetega v komisijsko prodajo
Naziv naziv identa iz prejšnjega polja
EM merska enota
Količina prodana količine

Če katerokoli od ponujenih postavk želimo izključiti oz. če je ne želimo prenesti v zbirno fakturo, jo lahko zbrišemo s pomočjo tipk 005059.gif005054.gif.

Postopek kreiranja komisijske prijave nadaljujemo s klikom na gumb .

Program nam javi, ko je operacija uspešno zaključena (glej Operacija zaključena).

 

 
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.