Dani avansi

Dani avansi

Za pravilnost davčnih evidenc so davčni zavezanci dolžni voditi tudi knjigo danih avansov. V ta namen izdelujemo dokumente v vrsti dokumenta za dane avanse.

Dokument za dani avans ne vpliva na skladiščno evidenco, zato tudi vnos skladišča tu ni potreben. 

V račun za dani avans vnašamo:

• ident (po kodi ali nazivu)
• količino, za katero je avans dan
• vrednost danega avansa z vključenim DDV
• davčno tarifo

Ostali podatki (cena, vrednost obračunanega DDV) se izračunava iz zgoraj navedenih vnešenih podatkov.

• Datum predvidene dobave (Predv. dobava) je datum, ki moramo biti na računu za avans naveden v skladu z 79. členom Pravilnika ZDDV. Na davčne evidence le-ta ne vpliva. Program privzeto datuma ne napolni.
• Datum avansnega računa (Datum) - datum, ko bo znesek vključen v davčne evidence (glej Knjiga danih avansov)
   

Po prejemu računa za avans le-tega vnesemo kot dokument v vrsti dokumenta za dane avanse.

Podatki in funkcije na tej vrsti dokumenta so smiselno enaki kot v osnovnem dokumentu prevzema, le da nekaterih funkcij tu ni na razpolago, ker jih ne potrebujemo!

	Pri izdelavi negativnega avansnega računa danega avansa se v negativnem avansnem računu polnijo vezni dokumenti: - Vezni dokument 1: interna številka avansnega računa, iz katerega je bil negativni avansni račun avtomatsko kreiran - Vezni dokument 2: interna številka prejetega računa, s katerim je negativni avansni račun povezan
	Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.
	V primeru, če imamo v Šifrantu vrst dokumentov označeno opcijo Kreiraj sklic, se bo sklic kreiral tudi na dokumentih avansa.

Za spremljanje prejetih avansov uporabimo npr. postopek, opisan v primeru Primer plačila in zapiranja danega avansa. 
 

V panelu Povezave | DDV negativnega avansnega računa najdemo datum DDV iz izvirnega računa danega avansa. Če gre za uporabnika 41. člena ZDDV, po tem datumu presojamo tudi delež vstopnega DDV za knjiženje in za izpis knjige danih avansov (glej primer Negativni dani avansi za uporabnike 41. člena ZDDV).

V primeru, če kreiramo avans iz temeljnice, se na panelu Knjižbe vidi pozicija temeljnice, iz katere je bil avans kreiran.

Prav tako se številka tako kreiranega avansa zapiše v polje Vezni dokument na temeljnici.