Kontoeinstellungen
Kontoeinstellungen
Die automatische Buchung von erhaltenen Rechnungen erfordert die folgenden Einstellungen:
- für Krediteinträge: das Lieferantenkonto
- für Lasteneinträge:
- Bestandskonten , die für jeden Artikeltyp separat definiert werden müssen. Wenn der Dokumenttyp verwendet wird, um verschiedene Artikeltypen zu kaufen, müssen die Konten hier eingerichtet werden, um die Werte der gekauften Waren ordnungsgemäß zu erfassen.
- USt-Konten , die gemäß dem Purchase-From Parameter (in Subjekten | Lieferant) und dem Steuertyp (in Artikeln | Allgemein | Konten).
- Neben diesen Buchungen haben wir die Möglichkeit, andere individuelle Kosten und individuelle Steuerneinzugeben. Steuern und Kosten sind Angelegenheiten der Benutzereinstellungen in Bezug auf die Bedürfnisse für jeden Dokumenttyp individuell.
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Konto (Lieferant)
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Geben Sie die Kontonummer für den Lieferanten ein. Dies ist das Verbindlichkeitenkonto für die Buchungen dieses Dokumenttyps.
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Buchungsseite
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Definiert die Buchungsseite (Soll oder Haben) für Verbindlichkeitseinträge.
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Dokumenttyp für Buchung
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Wir können den Standarddokumenttyp festlegen, um erhaltene Rechnungen im Hauptbuch zu buchen.
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| Kontenrahmen |
Wir können zwischen bestehenden Kontenrahmen wählen. Die Buchungsmatrix wird in Bezug auf den gewählten Kontenrahmen angezeigt. |
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Konten kopieren
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Die Funktion ermöglicht uns das Kopieren eines Kontensatzes von einem Dokumenttyp zu einem anderen.
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Status kopieren
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Die Funktion ermöglicht uns das Kopieren von Status von einem Dokumenttyp zu einem anderen.
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Für die automatische Buchung interner Dokumenttypen reicht es aus, Bestandskonten anzugeben, da interne Dokumente keine Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und USt beinhalten. |