Prejeti avans

Prejeti avansi

Davčni zavezanci so svojim partnerjem dolžni izstavljati račune za prejete avanse. Razen tega so za pravilnost davčnih evidenc dolžni voditi knjigo prejetih avansov. V ta namen izdelujemo dokumente v vrsti dokumenta za prejete avanse. Dokument za prejeti avans ne vpliva na skladiščno evidenco, zato tudi vnos skladišča tu ni potreben. 

V račun za prejeti avans vnašamo:

• ident (po kodi ali nazivu)
• količino, za katero je avans prejet
• vrednost prejetega avansa z vključenim DDV
• davčno tarifo
   

Ostali podatki za izpis avansnega računa (cena, vrednost obračunanega DDV) se izračunava iz zgoraj navedenih vnešenih podatkov.

• Datum predvidene dobave (Predv. dobava) je datum, ki ga moramo na računu za prejeti avans navajati v skladu z 79. členom Pravilnika ZDDV. Na davčne evidence le-ta ne vpliva. Program privzeto datuma ne napolni.
• Datum izdaje avansnega računa (Datum) - datum, ko bo znesek vključen v davčne evidence (glej Knjiga prejetih avansov)

   

  Podatki in funkcije na tej vrsti dokumenta so smiselno enaki kot v osnovnem dokumentu izdaje, le da nekaterih funkcij in panelov tu ni na razpolago, ker jih ne potrebujemo!

  Za spremljanje prejetih avansov uporabimo npr. postopek, opisan v primeru Primer prejema in zapiranja prejetega avansa. 

  Pri izdelavi negativnega avansnega računa prejetega avansa se v negativnem avansnem računu polnijo vezni dokumenti: - Vezni dokument 1: interna številka avansnega računa, iz katerega je bil negativni avansni račun avtomatsko kreiran - Vezni dokument 2: interna številka izdanega računa, s katerim je negativni avansni račun povezan

  V panelu Povezave | DDV negativnega avansnega računa najdemo datum DDV iz izvirnega računa danega avansa.

  	Izdaja Avansa po 76.a členu ZDDV-1 je potrebno vpisati
  	Če imamo v Šifrantu vrst dokumentov označeno opcijo Kreiraj sklic, se sklic kreira tudi na dokumentih Prejetih avansov.
  	Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

V primeru, če kreiramo avans iz temeljnice, se na panelu Knjižbe vidi pozicija temeljnice, iz katere je bil avans kreiran.



Prav tako se številka tako kreiranega avansa zapiše v polje Vezni dokument na temeljnici.