| Cont de creanțe |
Tipuri de documente setări. Acest cont poate fi modificat dacă este necesar. Dacă selectați Postați facturile primite în contul de plăți din metodele de plată în Panoul de administrare, plățile către furnizori vor fi postate în contul de creanțe pentru metoda de plată selectată din Metode de plată pentru document. Plățile în rate sunt postate în același mod. |
| Depozit de destinație |
depozitul unde vor fi primite bunurile (un depozit implicit poate fi selectat în Tipuri de documente registru). Prețurile de evaluare vor depinde de depozitul pe care îl introduceți aici.
Dacă se utilizează un calcul separat al prețului de vânzare pentru depozit, selecția depozitului afectează și introducerea datelor în prețuri din factura emisă.
|
| Notă |
Faceți dublu clic pe  pictograma dintr-o linie pentru a deschide o fereastră unde puteți introduce note pentru o linie individuală. (Vezi și: Introducerea notei ). După ce ați introdus o notă, faceți clic pe OK pentru a închide fereastra (Vezi și: Introducerea notei
|
| ). |
Linie Numărul consecutiv al liniei, generat automat de program. Pentru editarea acestor date, consultați Introducerea liniilor șiRenumerotarea liniilor |
| ! |
Articol ID al articolului emis. Introduceți ID-ul sau alegeți-l din lista de selecție. În Parametrii programului
, selectați ce date va afișa programul în lista de selecție atunci când căutați după ID. Dacă Citește ID-uri externe opțiunea a fost selectată în Parametrii programului, ID-ul extern
al unui articol poate fi introdus și în acest câmp. După confirmarea unei linii, ID-ul dvs. pentru articol va fi afișat în câmp, deoarece stocul este întotdeauna urmărit folosind ID-ul dvs. pentru articol. Pentru a căuta un ID sau un cod al unui articol, puteți utiliza și funcția Găsește articol
. Faceți dublu clic pe acest câmp pentru a deschide registrul articolelor
|
| din factura emisă. |
Nume Numele articolului. Introduceți ID-ul sau alegeți-l din lista de selecție. Un articol poate fi găsit și selectat în câmpul Nume - în acest caz, ID-ul articolului va fi introdus automat. În Parametrii programului
, selectați ce date va afișa programul în lista de selecție atunci când căutați după nume. Dacă Permite modificarea descrierii articolului opțiunea a fost selectată în Tipuri de documente
setări, puteți modifica și numele articolului în document prin adăugarea unei descrieri detaliate în linie (de exemplu: reparație mașină prin pre-factura 3456/00). Dacă Citește ID-uri externe opțiunea a fost selectată în Parametrii programului, numele extern
al unui articol poate fi introdus și în acest câmp. Pentru a căuta numele unui articol, puteți utiliza și funcția Găsește articol
. Cu un dublu clic pe acest câmp, deschideți registrul ID-urilor articolelor
|
| pentru acest ID de articol. În acest fel, puteți adăuga rapid un nou ID de articol, vizualiza datele despre articolul selectat sau chiar să le editați. |
Cantitate |
| Cantitatea primită. Valoarea implicită este 0! |
UM Unitatea de măsură a articolului (valoare implicită din Articole |
| registru). |
Preț în valută Prețul furnizorului în valută (valoare implicită pe baza Costing din Articole registru sauprețuri contractuale |
| ). Dacă prețul este afișat în moneda națională, este același cu prețul de achiziție (vezi câmpul următor). Datele pot fi introduse și manual. |
Preț de achiziție Prețul furnizorului în moneda națională. Recalcularea prețului în valută (din câmpul anterior) în prețul de achiziție se face cu rata de schimb a Băncii Sloveniei |
| în ziua primirii bunurilor. |
Discount% discountul liniei (valoare implicită pe baza prețurilor contractuale). Datele pot fi introduse manual sau prin setarea discountului încosting |
| . Discountul poate fi de până la 100%, altfel apare un mesaj |
TVA rata de taxare . Valoarea implicită este completată din registrul Articole sauParametrii programului |
| , și poate fi introdusă manual. |
Valoare
Valoarea liniei = ((cantitate*preț)-discount) + TVA). |
| Datele pot fi introduse și manual: în acest caz, prețul furnizorului se schimbă astfel încât valoarea liniei să corespundă formulei de mai sus. |
Valoare fără TVA
Valoarea liniei fără TVA= ((cantitate*preț)-discount) |
| Aceste date nu pot fi editate manual. |
Cont de costuri Contul pentru costuri. Contul implicit pentru costuri este completat din Articole |
 registru. Poate fi introdus și manual. Este util în special pentru pregătirea automată a postării conturilor de costuri atunci când nu puteți prescrie în setările Tipuri de documente contul la care ar trebui să fie postat un cost individual. Contul introdus aici poate fi utilizat și pentru postarea stocului. |
Departament Departamentul la care se referă această linie. Aceste date sunt obligatorii doar dacă ați introdus setările necesare în setările Tipuri de documente (veziDepartamentul TREBUIE să fie introdus!
vor fi utilizate. Cu postarea automată, datele despre departament din linia documentului sunt utilizate în linia postării veniturilor și taxelor dacă sunt introduse aici. Este utilizat doar pentru postarea creanței dacă această funcție a fost selectată în parametrii programului (vezi Parametri | Financiare| General
|
| - Postare pe departamente și/sau centre de costuri). |
Cost drv. ID-ulcentrului de costuri . Un centru de costuri implicit poate fi introdus în Articole
registru, și poate fi editat manual aici. Datele despre centrul de costuri din linia documentului vor fi transferate din liniile adăugate în documentul pe care îl creați utilizând funcția adăugare
.
Datele despre centrul de costuri sunt introduse și în linia comenzii dacă linia comenzii este ulterior legată de centrul de costuri (vezi capitolul Centre de costuri - Facturi primite
tab). Dacă, în setările Tipuri de documente, ați desemnat că introducerea unui centru de costuri este necesară și nu introduceți unul în linie, programul va afișa o eroare (veziIntroducerea centrului de costuri este necesară!
). Cu postarea automată, datele despre centrul de costuri din linia documentului sunt utilizate în linia pentru postarea veniturilor și taxelor dacă au fost introduse aici. Este utilizat doar pentru postarea creanței dacă această opțiune a fost selectată în parametrii programului (veziParametri | Financiare | General
|
| - Postare pe departamente și/sau centre de costuri). |
Preț de evaluare Prețul de achiziție pe bucată conformcosting |
| . Stocul la depozitul de primire va fi încărcat cu acest preț. Acesta este prețul pentru evaluarea articolului la depozitul de primire. |
Origine Țara de origine a bunurilor. Valoarea implicită este completată din Articole registru. Aceste date sunt utilizate pentru crearea unui SAD
|
| . |
Pachete Numărul de pachete dintr-o linie. Selectați un tip de calcul al pachetelor înParametrii programului . Numărul de pachete poate fi rotunjit
dacă doriți.În parametrii programului, puteți selecta și verificări suplimentare pentru împărțirea cantității exprimate în unitatea de măsură primară printr-o altă unitate de măsură (intrare multiplă
|
| ). |
Sumă TVA |