| Poz. |
redni broj pozicije, koju generira program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicija! |
| Šifra |
šifra primljenog artikla. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, možemo u to polje unijeti i šifru subjekta. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru ispiše se naša šifra artikla, jer zalihu uvijek vodimo po našim šiframa.
 |
Sa izborom parametra "Prikaži samo artikle, koji imaju vrstu definiranu pri vrsti dokumenta" u Artikli | Osnovni podaci možemo izbor artikala kako pri traženju po šifri tako pri traženju po nazivu ograničiti samo na one sa takvom vrstom artikla, kako je unesena u matrici robnih konta primljene fakture. |
|
Naziv |
naziv artikla. Artikalo možemo unijeti tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u takvom slučaju se naziv artikla ispiše automatski. Možemo artikal potražiti i izabrati i u polju za naziv – u takvom slučaju se automatski upiše i šifra artikla. U postavkama programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po nazivu.
Naziv artikla možemo u dokumentu i promijeniti.
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrijebiti i drugačiji naziv artikla.
Za traženje artikla po nazivu možemo upotrijebiti i funkciju za traženje artikla.
Dvostrukim klikom na to polje otvorimo šifrant artikala za taj artikal. Tako možemo brzo dodati novi artikal, ili pregledati podatke o izabranom artiklu ili ih mijenjati. |
| Količina |
količina, predefinirana vrijednost je 0! |
| MJ |
MJ za artikal (vrijednost iz šifranta artikala ) |
| Cijena u valuti |
dobavljačeva cijena u valuti (predefinirana vrijednost na osnovu nabavne kalkulacije iz šifranta artikala ili ugovorenog cjenovnika). Ako je cijena izražena u domaćoj valuti, ta cijena je jednaka ukupnoj cijeni (pogledajte slijedeće polje).
Podatak možemo unijeti i ručno. |
| Vrijednost u valuti |
Vrednost pozicije u valuti = (količina * cena u valuti) |
| Ukupna cijena |
dobavljačeva cena u domaćoj valuti. Preračun cijene u valuti (iz prethodnog polja) u ukupnu cijenu se napravi po kursu CBBiH na dan prijema robe. |
| R% |
rabat pozicije (vrijednost na osnovu cjenovnog razreda kupca iz šifranta artikala ili ugovorenog cjenovnika). Podatak možemo unijeti i ručno ili tako, da odredimo rabat u kalkulaciji prijema. |
| PDV |
porezna tarifa. Vrijednost se popuni iz šifranta artikla odn. parametara, a možemo je unijeti i ručno. |
Vrijednost |
vrijednost pozicije = ((količina * cijena) – rabat) + vrijednost PDV
Podatak možemo unijeti i ručno: u tom slučaju se promijeni i dobavljačeva cijena tako da vrijednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli. |
| Vrijednost bez PDV |
Vrijednost pozicije bez uključenog PDV= ((količina * cijena) – rabat)
Podatak ne možemo popravljati ručno. |
Kon.tr. |
konto za trošak. Konto troškova se popuni iz šifranta artiklala, a možemo ga unijeti i ručno. Koristan je prije svega za predpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gdje u šifrantu VD ne možemo odrediti, na koji konto da se pojedini trošak knjiži. |
  Odjel |
taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga potraži po ovom redoslijedu:
- ako je odjel unesen u šifrantu artikala , koristiće se taj podatak radi većeg prioriteta
- inače se se upotrijebi podatak o odjelu, koji je unesen u glavi dokumenta
Podatak možemo popuniti i pomuću ključa za raspodjelu.
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja upotrijebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unesen. Za knjiženje obaveza se upotrijebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
| Cijena za vrednovanje |
nabavna vrijednost za komad artikla po kalkulaciji nabave. Po toj cijeni ćemo dakle teretiti zalihu na prijemnom skladištu. |
Nos. tr. |
šifra nositelja troškova. Predfinirana vrijednost nositelja troška je unesena u šifrantu artikala, a ovdje je možemo i ručno ispraviti.
Podatak o nositelju troškova se u poziciji narudžbe zapiše takođe ako poziciju narudžbe naknadno povežemo sa nositeljem troškova (pogledajte poglavlje Nositelji troškova - panel Primljeni računi).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se sa upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument, koji izrađujemo.
Ako u šifrantu vrste dokumenata označimo, da je unos nositelja troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrijebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unesen. Za knjiženje obaveza se upotrijebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova). |
| Porijeklo |
država porijekla robe. Vrijednost se popuni iz šifranta artikala . Podatak koristimo kod izrade JCD. |
| Broj paketa |
unesemo evidencijski broj paketa.
|
| Paketi |
Broj paketa u poziciji. Način izračuna paketa izaberemo u postavkama. Brok paketa možemo proizovljno zaokruživati .
U postavkama možemo izabrati takođe dodatnu kontrolu djeljivosti količine, izražene u prvoj jedinici mjere, sa drugom mjernom jedinicom (unos višekratnika). |