Създаване на документи за център за обработка

Документът за издаване за сборен център е по своите характеристики равен на документа за издаване; също така го създаваме по същия начин (за създаване вижте също Създаване на документ за издаване). Само че тук има някои данни в заглавието на документа, които се въвеждат по различен начин, отколкото при документа за издаване и именно от данните Шифратор на регистъра на центъра за обработкаСборен център.

Данните се използват при създаването на износен файл за Сборния център.

Документ за издаване за център за обработка е по същество същият като документ за издаване; той също така се създава по същия начин (вижте Създаване на документи за издаване). Само в този случай определена информация в заглавието на документа трябва да бъде въведена по различен начин, отколкото в документ за издаване. Тази информация се взема от таблицата на центъра за обработка на Субекти регистър.

Тази информация се използва за създаване на износни файлове за центъра за обработка.

1.Въвеждане на субект в документ за издаване

При въвеждане на субект в документа за издаване, в случай че за субекта е въведен договор, който по дата на валидност попада в документа (тук се контролира Датата на фактурата от заглавието на документа), номерът на този договор се прехвърля в документа. В случай че има повече от един такъв договор, се прехвърля договорът с най-ниския последователен номер в Шифратор на договори.

Ако за този субект е въведен договор, който по дата попада в документа (датата от заглавието на документа се проверява), номерът на този договор ще бъде прехвърлен в документа. Ако имате повече от един договор от този вид, договорът с най-ниския последователен номер в таблицата на центъра за обработка на Субекти регистър ще бъде прехвърлен в документа.

Следната информация се взема от таблицата на центъра за обработка в регистъра на Субектите:

• Метод на плащане: Това поле се попълва автоматично с метода на плащане, посочен в договора
• Срок на плащане: Това поле се изчислява на базата на честотата, посочена за договора, и с използване на датата за изчисляване на срока на плащане, зададена в Административен панел, плюс допълнителни седем дни. Понеже сте избрали 28 като честота (което означава 28-ми от месеца), и датата на фактурата (това е зададено в Административния панел като дата за изчисляване на срока на плащане) е по-малко от седем дни преди 28.9.2007, програмата ще премести датата напред с един месец, т.е. на 28.10.2007.
• Номер на договора: Ако датата на фактурата попада в периода на валидност на договора, както е посочено в таблицата на центъра за обработка на Субекти регистър, програмата ще прехвърли договора на фактурата. Ако повече от един договор отговаря на тези критерии, програмата ще избере договора с най-ниския последователен номер в таблицата на центъра за обработка на Субекти регистър.