Krijimi i Dokumenteve të Qendrës së Procesimit

Dokumenti i lëshuar për qendrën e grumbullimit është sipas karakteristikave të tij i njëjtë me dokumentin e lëshuar; gjithashtu e krijojmë atë në të njëjtën mënyrë (për krijimin shih gjithashtu Krijimi i dokumentit të lëshuar). Vetëm se këtu ka disa të dhëna në krye të dokumentit, të cilat futen në një mënyrë tjetër, si në dokumentin e lëshuar dhe konkretisht nga të dhënat Shifranta e Regjistrit të Qendrës së ProcesimitGrumbullimi i qendrës.

Të dhënat përdoren për krijimin e skedarëve të eksportit për Qendrën e Procesimit.

Një dokument lëshimi për një qendër procesimi është në thelb i njëjtë me një dokument lëshimi; gjithashtu krijohet në të njëjtën mënyrë (shih Krijimi i Dokumenteve të Lëshimit). Vetëm në këtë rast, disa informacione në krye të dokumentit duhet të futen ndryshe nga një dokument lëshimi. Këto informacione merren nga tabela e Qendrës së Procesimit të Subjekteve regjistrit.

Këto informacione përdoren për të krijuar skedarë eksporti për qendrën e procesimit.

1.Hyrja e një Subjekti në një Dokument Lëshimi

Kur futet subjekti në dokumentin e lëshuar, në rast se për subjektin është futur një kontratë, e cila sipas datës së vlefshmërisë i përket dokumentit (këtu kontrollohet Data e faturës nga krye i dokumentit) numri i kësaj kontrate do të transferohet në dokument. Në rast se ka më shumë se një kontratë të tillë, do të transferohet kontrata me numrin më të ulët të rendit në Shifrantin e kontratave.

Nëse një kontratë e cila, sipas datës së saj, i përket dokumentit (Data nga krye i dokumentit kontrollohet), është futur për këtë subjekt, numri i kësaj kontrate do të transferohet në dokument. Nëse keni më shumë se një kontratë të këtij lloji, kontrata me numrin më të ulët serial në tabelën e Qendrës së Procesimit të Subjekteve regjistrit do të transferohet në dokument.

Informacioni në vijim merret nga tabela e Qendrës së Procesimit në regjistrin e Subjekteve:

• Metoda e Pagesës: Ky fushë plotësohet automatikisht me metodën e pagesës të specifikuar në kontratë
• Data e Skadimit: Ky fushë llogaritet në bazë të frekuencës të specifikuar për kontratën dhe duke përdorur datën për llogaritjen e datës së skadimit të vendosur në Panelin e Administratës, plus shtatë ditë të tjera. Sepse keni zgjedhur 28 si frekuencë (do të thotë 28 e muajit), dhe data e faturës (kjo është vendosur në Panelin e Administratës si data për llogaritjen e datës së skadimit) është më pak se shtatë ditë para 28.9.2007, programi do ta zhvendosë datën përpara një muaj, që do të thotë, në 28.10.2007.
• Numri i Kontratës: Nëse data e faturës bie brenda periudhës së vlefshmërisë së kontratës siç është specifikuar në tabelën e Qendrës së Procesimit të Subjekteve regjistrit, programi do të transferojë kontratën në faturë. Nëse më shumë se një kontratë përmbush këto kritere, programi do të zgjedhë kontratën me numrin më të ulët serial në tabelën e Qendrës së Procesimit të Subjekteve regjistrit.