Povrat akontacije
Povrat akontacije
Na panelu Povrat akontacije jednostavno prenosimo putne naloge, kreiramo blagajnički primitak ili prenesemo putne naloge u pripremu obračuna plaća.
Sadrži slijedeće podatke:
| Valuta |
Valuta u kojoj je blagajnički izdatak. |
| Ukupni putni nalog |
Vrijednost putnog naloga, ukupno s kilometrima, dnevnicama te svim drugim troškovima. |
| Već isplaćeno |
Iznos isplaćene akontacije, koja je bila isplaćena putem Blagajnačkog izdatka ili Platnog naloga iz panela Akontacija. |
| Previše isplaćeno |
Iznos preplate temeljem akontacije. |
| Povrat |
Iznos povrata preplate akontacije. |
| Dokument |
Brojevi Blagajničkog primitka putem kojeg je bio povrat previše isplaćene akontacija. |
Podaci za Prijenos u put. nalog
Prvi način obračuna previše isplaćene akontacije izvršimo putem tipke 
.
Otvori se :
U prvom dijelu odredimo filter koji još neisplaćene putne naloge nam prikaže u donjem dijelu. Kliknemo na tipku Izaberi. Tada se uvjeti umanjuju i poveća donja tabelica s podatcim o neisplaćenim putnim nalozima, koji odgovaraju uvjetima.
U donjem dijelu u Putni nalozi odredimo u kojem putni nalog želimo prenijeti također isplaćene akontacije iz neisplaćenih naloga. S klikom na tipku Označi sve će nam program izabrati sve putne naloge za prijenos. Za jednog zaposlenog jednostavno lako prenesemo više putnih naloga. Kada ne želimo prenijeti sve putne naloge, ručno označimo te naloge, koje želimo prenijeti u slijedeći putni nalog za tega zaposlenega. Ako ih ne označimo program nam javi:
Na kraju kliknemo na tipku Prijenos gdje nam se otvori:
Klikom na tipku Potvrdi potvrđen je prijenos putnog naloga. Iznos se prenese u Vraćeno, a u polje Dokument pa se upiše broj putnog naloga iz kojeg smo prenijeli preplatu akontacije.
Podaci za Kreiraj blag. primitak
Drugi način obračuna preplaćene akontacije možemo izvršiti putem tipke 
.
Otvori nam se:
Iznos Blagajničkog primitka se prenese u Vraćeno, u polje Dokument se upiše broj Blagajničkog primitka putem kojeg smo primili preplatu akontacije.
Podaci za Prijenos u prip. obr. plać
Treći način obračuna preplaćene akontacije je prenos u pripremi obračuna plaća s klikom na tipku 
Ako iz tog putnog naloga nemamo predplaćanje program javi:
Prije pokrenemo prijenos u obračunu plaća moramo u administratorskoj konzoli kod Povrata akontacije putnih naloga označi vrstu zarade, putem koje budemo imali odbitak iz naziva preplaćene akontacije.
U prvom dijelu odredimo filter gdje nam još prikaže neisplaćene putne naloge prikaže ih u donjem dijelu. Kliknemo na tipku Izaberi. Tada se uvjeti umanjuju i povećadonja tablica s podacima o neisplaćenim putnim nalozima, koji odgovaraju uvjetima. Označimo te, koje želimo prenijeti.
U donjem dijelu u Obračunu odredimo u koji obračun plaća želimo prenijeti također isplaćene akontacije.
Za jednog djelatnika se može prenijeti više putnih naloga. Označimo te putne naloge, koje želimo prenijeti u obračun plaća.
Kliknemo na tipku Prijenos, javi se poruka:
Klikom na tipku Potvrdi dovršimo postupak prijenosa:
Iznos vraćene preplate se prikaže u polju Vraćeno, nakon što se pokrene obračun plaće, u polje Dokument se upiše broj obračuna plaće putem kojeg se izvršio povrat akontacije.
U Pripremi obračuna će biti dodana Vrste zarade (u ovom primjeru POA) s vrijednostima izabranih putnih naloga.
