Извештајот нуди детален хроничен преглед на издадените фактури по датумско соследство и по поединечни иденти. Доколку издадената фактура има повеќе позиции, за секоја позиција се печати продадениот иден, неговата цена, попусти, процент на данок и вредност. Крајната вредност е изразена без пресметан ДДВ. За детален извештај за прометите со вклучен ДДВ погледни извештај Детално по прометите - МПЦ.

Доколку фактурите се номинирани во различни валути и не избереме прерачунавање во една од валутите, збирот на вредностите на овој извештај е безпредметен, бидејќи се збирни износи, номинирани во различни валути. Во такви случаи внесуваме шифра на валутата, во која сакаме да прерачунаме прометите (погледни Обрачун на издадените фактури во странска валута).

Во случај, ако на извештајот со глувчето се поставиме на субјект, идент или интерна бројка на документот, стрелката ја менува формата: . Во овој случај со еднократен клик на глувчето отвараме Шифрант на субјекти, Шифрант на иденти односно document, кој одговара на избраниот запис.

Доколку избереме прерачунавање во странска валута, цената и вредноста се прерачунаат во избраната странска валута по избраната курсна листа (поле "Банка за девизни документи") и значи може да биде:

• курсна листа на банката за ценовник (погледни Параметри | Компанија | Основни податоци)
• курсна листа на Банката на Словенија (погледни Параметри | Компанија | Основни податоци)

Датумот за прерачунавање се наоѓа на ист начин како и при внесување издадена фактура: датумот за избор на курсната листа обично е датумот на фактурата, избираме го во Параметри | Стока | Основни податоци. За пример погледни Обрачун на издадените фактури во странска валута.

Кога е избрано прерачунавање во странска валута, валутата на обрачунот е испечатена во главата на извештајот - обрачунски критериуми.