PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Collapse]Postare Automată
     [Expand]Postarea salariilor
     [Expand]Călătorii
     [Expand]Facturi Emise
     [Expand]Facturi POS
     [Collapse]Facturi Primite
       Facturi primite de la furnizorii interni
       Facturi primite de la furnizori străini
       Secțiunea Superioară în Postarea Facturilor Primite
      [Expand]Secțiunea de jos în Postarea Facturilor Primite
      [Expand]Erori în Postarea Facturilor Primite
     [Expand]Consum de materiale
     [Expand]Diferențe de schimb
     [Expand]Vamă
     [Expand]Tranzacții în numerar
     [Expand]Postare prin Șabloane
      Provizionări / Amânări
      Publicare în masă a facturilor primite
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Expand]Tranzacții
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 421,882 ms
"
   1156 | 1481 | 472378 | AI translated
Label

Facturi primite de la furnizori străini

Facturi primite de la furnizori străini

Facturi primite de la furnizori străini

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Pentru facturile primite de la subiecți străini (metoda de achiziție este setată fie pe Import fie pe Nonrezident) modulul funcționează în următorul mod:

Programul verifică pentru fiecare factură, la ce tip de document aparține. Când tipul de document este determinat, continuă cu lucrul pe baza datelor introduse în setările conturilor de inventar și conturilor de TVA.
Valoarea facturii furnizorului (TVA exclus) este încadrată pe partea de credit a contului selectat în câmpul Cont (furnizor) al tipului de document. Contul de plătit poate fi opțional modificat în documentul de primire. Când caseta de selectare Plasarea Datoriilor din Registrul Metodelor de Plată din panoul Administratorului este verificată, poți înregistra în contul de plătit dinRegistrul Metodelor de Plată. Plata în rate este de asemenea înregistrată în același mod.
Pentru fiecare linie de factură, programul verifică în registrul Articole la ce tip de articol aparține.
Cu tipul de articol familiar, programul verifică în tabelul de conturi de inventar ce conturi sunt definite pentru a fi păstrate în evidențele de achiziție.
Valoarea facturii furnizorului este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Contul de Inventar al Furnizorului DB (DB-SB în schemă)
Valoarea costurilor de transport din calculul achiziției este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Transport (DB-TR în schemă).
Valoarea costurilor dependente din calculul achiziției este înregistrată în contul așa cum este definit în coloana Cost Dependent DB (DB-DC în schemă).
Valoarea vamală din calculul achiziției este înregistrată în cont așa cum este definit în coloana Vamă DB (DB-CU în schemă).
Valoarea totală a achiziției de bunuri din linie este înregistrată în contul temporar așa cum este specificat în coloana  Transfer de Bunuri în Stoc CR  (CR-INV în schemă).
Înregistrarea contrară a valorii totale a achiziției bunurilor este înregistrată în cont așa cum este specificat în coloana Contul de Inventar al Materialelor/Bunurilor (DB-INV în schemă).
Valoarea totală a vamalelor incluse este înregistrată în cont așa cum este specificat în coloana Taxă Vamală Inclusă CR (CR-CU în schemă).
Valoarea totală a TVA-ului inclus este înregistrată în cont așa cum este specificat în coloana TVA Inclus CR (CR-VAT în schemă).
Valoarea totală a costurilor dependente și a transportului incluse este înregistrată în cont așa cum este specificat în coloana Cost Dependent Inclus CR  (CR-DC în schemă).
Programul verifică în fiecare linie de factură, ce tip de impozit este introdus acolo și în  panoul Cont TVA al registrului Tipurilor de Documente se poate observa la ce cont va fi înregistrată cererea de impozit.
Având în vedere metoda de achiziție specificată în document, se determină, la ce cont de impozit va fi înregistrată cererea de impozit.

Datele corespunzătoare sunt introduse automat în linia de înregistrare a jurnalului când înregistrarea automată a facturilor emise. Aici sunt folosite, desigur, validările predefinite de înregistrare din Planul de Conturi.

Deoarece contul este un cont în valută străină, câmpurile adecvate pentru înregistrare în valută străină sunt introduse de program.

Diagrama Fluxului de Înregistrare a Facturii Furnizorului Străin:

002511.gif

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!