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Rechnungen von ausländischen Lieferanten erhalten

Rechnungen von ausländischen Lieferanten erhalten

Rechnungen von ausländischen Lieferanten erhalten

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Für Rechnungen, die von ausländischen Subjekten erhalten wurden (die Einkaufsart ist entweder auf Import oder Nichtansässige) funktioniert das Modul folgendermaßen:

Das Programm überprüft für jede Rechnung, zu welchem Dokumenttyp sie gehört. Wird der Dokumenttyp bestimmt, wird die Arbeit auf der Grundlage der in den Einstellungen von Bestandskonten und USt-Konteneingetragenen Daten fortgesetzt.
Der Betrag der Lieferantenrechnung (ohne USt) wird auf der Habenseite des Kontos gebucht, wie im Feld Konto (Lieferant) des Dokumenttyps ausgewählt. Das Verbindlichkeiten-Konto kann optional im empfangenden Dokument geändert werden. Wenn das Häkchen für Verbindlichkeiten aus dem Register der Zahlungsmethoden im Administratorpanel gesetzt ist, können Sie die Verbindlichkeiten aus demRegister der Zahlungsmethodenverbuchen. Zahlungen in Raten werden ebenfalls auf die gleiche Weise verbucht.
Für jede Rechnungszeile überprüft das Programm im Artikelregister, zu welchem Artikeltyp sie gehört.
Mit dem bekannten Artikeltyp überprüft das Programm in der Tabelle der Bestandskonten , welche Konten definiert sind, um in den Aufzeichnungen der Einkäufe geführt zu werden.
Der Wert der Lieferantenrechnung wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Lieferanten-Bestandskonto DB (DB-SB im Schema)
Der Wert der Transportkosten aus der Einkaufskalkulation wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Transport (DB-TR im Schema).
Der Wert der abhängigen Kosten aus der Einkaufskalkulation wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Abhängige Kosten DB (DB-DC im Schema).
Der Zollwert aus der Einkaufskalkulation wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Zoll DB (DB-CU im Schema).
Der gesamte Einkaufswert der Waren aus der Zeile wird auf das temporäre Konto gebucht, wie in der Spalte  Warenübertragung auf Lager CR  (CR-INV im Schema).
Die Gegenbuchung des gesamten Einkaufswerts der Waren wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Bestandskonto für Material/Waren (DB-INV im Schema).
Der gesamte Wert der enthaltenen Zölle wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Enthaltene Zollgebühren CR (CR-CU im Schema).
Der gesamte Betrag der enthaltenen USt wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Enthaltene USt CR (CR-VAT im Schema).
Der gesamte Wert der enthaltenen abhängigen Kosten und Transportkosten wird auf das Konto gebucht, wie in der Spalte Enthaltene abhängige Kosten CR  (CR-DC im Schema).
Das Programm überprüft in jeder Rechnungszeile, welcher Steuertyp dort eingetragen ist, und im  USt-Konto Panel des Registers der Dokumenttypen kann beobachtet werden, auf welches Konto die Steuerforderung gebucht wird.
Unter Berücksichtigung der im Dokument angegebenen Einkaufsart wird bestimmt, auf welches Steuerkonto die Steuerforderung gebucht wird.

Die entsprechenden Daten werden automatisch eingetragen in die Buchungszeile bei automatischer Buchung von ausgestellten Rechnungen. Hierbei werden natürlich die vordefinierten Validierungen der Buchung aus dem Kontenrahmenverwendet.

Da das Konto ein Fremdwährungskonto ist, werden die entsprechenden Fremdwährungsfelder für die Buchung vom Programm eingetragen.

Flussdiagramm der Buchung von Rechnungen ausländischer Lieferanten:

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