Derisa dhe nënshkrimi i eRaçunës për klientin tonë

Nënshkrimi dhe dërgimi i eRaçunës për klientin tonë

Së pari, fillojmë Asistentin për konfigurimin e dokumentacionit, i cili gjendet në dritaren kryesore Dokumentet nën ikonën asistentë. Asistenti është krijuar në mënyrë që të nevojitet vetëm të kaloni përmes tij dhe të gjitha konfigurimet bazë të nevojshme për eksportin dhe importin e eRaçunëve do të vendosen ose do t'ju ofrohet nga asistenti vetë për zgjedhje përmes mesazheve të udhëzuara. 

Duhet të futni manualisht vetëm emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të cilat i keni marrë gjatë regjistrimit në portalin BizBox të kompanisë ZZI, ku të gjithë përdoruesit e Pantheon kanë kuti të hapura pa pagesë për marrjen dhe lëshimin e eRaçunëve. Për lëshimin në faqet e përdoruesve, zgjidhni paketën përkatëse. 

Pasi të kemi përfunduar me asistentin, mund të krijojmë tashmë një faturë, siç është zakonisht në Pantheon. Nëse nuk keni krijuar ende një faturë në Pantheon, është shpjeguar hap pas hapi në Manualin e Përdoruesit nën Kontabiliteti material->Lëshimi->Krijimi i dokumentit të lëshimit.  

Kur krijojmë një faturë, duhet të jemi të kujdesshëm për përdorimin e EM (njësisë së masës) pasi është një hyrje e detyrueshme në eRaçun sipas standardit eSlog, gjithashtu një njësinë ndërkombëtare të masës. E shkruajmë atë në Shifranti i njësive të masës nga lista e përmbledhur e njësive ndërkombëtare të masës. Mënyra e konfigurimit në Shifrantin e njësive të masës është e paraqitur gjithashtu në videon Shifrant e njësivet identet për eSlogun slloven.

Vendosim mënyrën e duhur të biznesit për klientin tonë. Duhet të vendosim zgjedhjen Elektronik eSlog - faturë e thjeshtë. 

Sigurisht, klienti ynë duhet të jetë në regjistrin e marrësve të eRaçunëve të procesorit tonë ZZI. Nëse klienti ynë është në regjistër, mund ta verifikojmë më lehtë me asistentin, i cili gjendet në Shifrantin e subjekteve ose në dritaren kryesore të Dokumentacionit Dokumentet, që është lidhjet e subjekteve...(Subjektet në shkëmbimin elektronik). Nëse na shfaqet ikona ZZI në kolonën e Shoferëve të mbështetur (pas regjistrimit në filtrin e subjektit që po verifikojmë dhe klikimit në butonin Mblidh), siç është e paraqitur në imazhin më poshtë, atëherë klienti ynë është në regjistër dhe mund të marrë eRaçunët. 

Ky asistent është gjithashtu shumë i dobishëm, nëse duam të ndryshojmë shpejt dhe lehtësisht mënyrën e biznesit për të gjitha subjektet që ndodhen në shifrantin e subjekteve njëherësh. Me filtrin përkatës, zgjidhni subjektet duke klikuar në butonin Mblidh, shënoni në kolonën e zgjedhjes ato që dëshirojmë të ndryshojmë me Mënyrën e biznesit Elektronik, klikoni në kutinë e BizBox dhe pastaj butonin Vendos kutinë. Me këto tre klikime kemi vendosur Mënyrën e pagesës në Elektronik për të gjitha subjektet që kanë mundësinë e marrjes së eRaçunëve të hapur dhe janë në regjistrin e procesorit të eRaçunëve ZZI. 

Një informacion shumë i rëndësishëm në shkëmbimin e eRaçunëve është gjithashtu TRR si për dërguesin ashtu edhe për marrësin, prandaj duhet të rregullojmë ato në shifrantin e subjekteve para dërgimit. I rregullojmë si zakonisht dhe nuk ka kërkesa të veçanta për shkak të eRaçunëve. Kodi BIC plotësohet ose nga banka që është regjistruar në rreshtin me TRR, nëse banka nuk është regjistruar, atëherë si zakonisht nga dy numrat e parë, të cilët përfaqësojnë në strukturën e TRR-së shenjën e bankës, dhe kodi BIC i regjistruar në këtë bankë, (p.sh. 04 NKBM, etj.). Sigurisht, në një rast të tillë duhet të kemi të gjitha bankat në shifrantin e subjekteve me kodet BIC të regjistruara. Nëse klienti ka dy ose më shumë TRR, zgjidhni një nga ato që është bazë dhe që klienti e ka regjistruar për marrjen e eRaçunëve, dhe do të shkruhet në eRaçun, këtë e bëjmë me zgjedhjen në kolonën Def. Për përdoruesit buxhetorë, kjo është llogaria që ata kanë të hapur në UJP. 

Tani kemi një faturë të përgatitur siç duhet dhe të dhëna të tjera, që mund të dërgojmë faturën në Dokumentacion. Faturat mund t'i dërgojmë duke zgjedhur asistentin Printo nga numri në numër, zgjidhni filtrin përkatës, faturat. dëshira për printim, në listën e printimeve. që do të paraqitet në vizualizimin e eRaçunës në formatin pdf, i cili është gjithashtu pjesë e eRaçunës, dhe me klikimin e butonit më poshtë Dërgo/Printo/Arkivo. Pasi të klikoni, kryhen kontrolli, nëse kemi regjistruar njësitë ndërkombëtare të masës, TRR, BIC, që ju njofton programi në rast se këto të dhëna nuk janë regjistruar siç duhet. 

 Mbyllim asistentin, automatikisht na hapet dritarja kryesore e Dokumentacionit, dritarja Dokumentet, ku na pret një faturë e krijuar. Në detyrë, zgjidhni detyrën Nënshkrimi nga ruajtja e Windows, shfaqet një dritare paralajmëruese nëse dëshirojmë të marrim detyrën, klikoni po. Pastaj klikoni në detyrën (ikona Nënshkrimi nga ruajtja e Windows) në kolonën Detyrë, pas klikimit të parë shfaqet përmbajtja e paketës në të djathtë, nëse ende nuk është shfaqur. Kontrolloni përmbajtjen e paketës, e cila përbëhet nga një enë, eRaçuni në formatin xml në stilin e eSlog dhe vizualizimi i kësaj fature në formatin pdf. 

Rikthehemi dhe klikojmë në Detyrën Nënshkrimi nga ruajtja e Windows, na hapet një dritare për zgjedhjen e certifikatës nga ruajtja e Windows. Nëse kemi certifikatën të instaluar në kompjuter, na ofrohet këtu, e zgjedhim dhe klikojmë butonin Zgjidh. Me këtë kemi nënshkruar eRaçunin, si xml ashtu edhe pdf.

Nëse përdorim atë që quhet kartë inteligjente, zgjidhni opsionin e tretë Kartë inteligjente, zgjidhni dll përkatës, slot, shkruani PIN, zgjidhni certifikatën dhe nënshkruani eRaçunin. Një rast i tillë është Halcom, ku zgjidhim personal.dll. Nëse zgjidhni certifikatën Halcom nga ruajtja e Windows, duhet të shkruani në dritaren e programit Nexus PIN 2x, shpesh herë dritarja e dytë e regjistrimit të PIN-it fshihet pas Pantheonit.

Pasi të nënshkruhet, Dokumenti merr statusin e Përfunduar. Tani mund ta dërgojmë klientit tonë.

Dritarja Dokumentet është e ndarë në tre pjesë, kur shfaqet përmbajtja e paketës në të djathtë, fsheh pjesën e majtë, ku ndodhen filtrat dhe kutitë, për të shfaqur ato klikoni panelin ndarës dhe na shfaqen kutitë dhe butoni Trajto të gjitha. Klikoni në butonin Trajto të gjitha dhe dërgojmë Dokumentin klientit tonë, Pas një klikimi të ri në trajto të gjitha, marrim një konfirmim, i cili përmban të dhëna nëse fatura është Dërguar ose Refuzuar. 

Nëse Dokumenti është refuzuar, kontrolloni arsyen në Konfirmimin, të cilin e gjejmë në paketë në panelin e djathtë ose dy herë klikoni në statusin e dokumentit, rregulloni gabimin dhe dërgojmë përsëri faturën në Dokumentacion sipas të njëjtit procedurë siç është përshkruar më sipër. Programi do t'ju njoftojë vetëm se dokumenti është dërguar tashmë në Dokumentacion.