| Fleta e Paketimit nga |
Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nga dokumentet e pranimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Fleta e Paketimit deri |
Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Fatura nga |
Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Fatura deri |
Zgjidhni një datë të Faturës së Pranuar nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Artikulli |
Zgjidhni një ose më shumë ID artikujshnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose në një përzgjedhje artikujsh.
Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha regjistrimet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë lihet bosh). Ju gjithashtu mund të futni një ID pjesërisht me simbolin % (për më shumë informacion shih Simbolet e Zëvendësimit).
|
|
Emri
|
Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në rreshtat e dokumenteve, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër artikulli të vetëm ose në një përzgjedhje emrash artikujsh. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuarnë regjistrin eArtikujve (për më shumë informacion, shih Rreshtat e Dokumenteve të Pranimit)!
|
| ID e Jashtme |
Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në regjistrin e Artikujve . |
| Statusi |
Zgjidhni një status artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status të veçantë:
- Fusha bosh (të gjitha) - Të gjithë artikujt do të përfshihen, pavarësisht statusit. Nëse dëshironi të raportoni artikuj pavarësisht statusit, lini këtë fushë bosh.
- Aktiv - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikujt me opsionin Aktiv të zgjedhur në regjistrin e Artikujve)
- Joaktiv - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport
|
| Kategoria Kryesore
|
Zgjidhni një kategori kryesore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori artikulli të vetme. Nëse një kategori futet këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur do të përfshihen në raport. Kategoria Sekondare |
| Zgjidhni një kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një |
kategori sekondare .Furnitori |
| Zgjidhni një furnitor nëse dëshironi të kufizoni raportin në një furnitor të vetëm nga |
koka e dokumentit të pranimit .CIS |
| Zgjidhni një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas |
ID-së CIS të furnitorëve (Klasifikimi i Sektoreve Institucionale). Një ID CIS e klientit futet në regjistrin e Subjekteve . Lloji i Furnizuesit |
| Zgjidhni një lloj furnizuesi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm furnizuesi. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut. |
Shteti |
| Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në |
shtete të përzgjedhura ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për shtetin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. Që nga versioni
1001300 mund të zgjidhen më shumë se një shtet me funksionin e përzgjedhjes së shumëfishtë Palë e Tretë 
|
| Zgjidhni një palë të tretë (transportues, pagesues...) nëse dëshironi të kufizoni raportin në një palë të tretë të vetme që shfaqet në dokumentet e pranimit. |
Lloji i Palës së Tretë |
| Zgjidhni një lloj pale të tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm pale të tretë. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni si janë segmentuar blerjet tuaja. |
Shteti
|
| Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në |
shtete të përzgjedhura ku ndodhet një palë e tretë me të cilën bëni biznes. Informacioni për shtetin e një subjekti mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. Që nga versioni
1001300 mund të zgjidhen më shumë se një shtet me funksionin e përzgjedhjes së shumëfishtë
|
| Depo |
Zgjidhni një depo nëse dëshironi të kufizoni raportin në një depo të vetme pranimi nga koka e dokumentit të pranimit. |
| Departamenti |
Zgjidhni një departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Qendra e Kostos |
Zgjidhni një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një qendër kostoje të vetme të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Dokumenti i Lidhur 1 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 1 (p.sh. fletë paketimi). |
| Nga (Dokumenti i Lidhur 1) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Deri (Dokumenti i Lidhur 1) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Dokumenti i Lidhur 2 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 2 (p.sh. fatura e transportuesit). |
| Nga (Dokumenti i Lidhur 2) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Deri (Dokumenti i Lidhur 2) |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Blerje Nga |
Zgjidhni një mënyrë blerjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë të vetme blerjeje nga dokumentet e pranimit. Ju mund të kufizoni raportin në:
- Të gjitha (Fusha bosh) - të gjitha faturat e pranimit, pavarësisht mënyrës së blerjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha mënyrat e blerjes në raport, lini këtë fushë bosh
- Brenda - Tatimpagues i Regjistruar - vetëm faturat e pranuara nga persona të regjistruar për TVSH do të përfshihen në raport
- Të Tjera - vetëm nga furnitorë të tjerë vendas (jo tatimpagues) do të përfshihen në raport
- Import- vetëm faturat për importe do të përfshihen në raport
- Jo rezident- vetëm faturat e pranuara të llojit jo rezident do të përfshihen në raport
|
| Mënyra e Pagesës |
Zgjidhni një mënyrë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë pagese nga dokumentet e pranimit. |
| Mënyra e Dorëzimit |
Zgjidhni një mënyrë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë dorëzimi nga dokumentet e pranimit. |
| Punonjësi |
Zgjidhni një punonjës nga dokumentet e pranimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një punonjës të vetëm. |
| Teksti |
Zgjidhni një ID teksti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID teksti nga dokumentet e pranimit. |
| Kushtet |
Zgjidhni një ID kushtesh dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID kushtesh dorëzimi nga dokumentet e pranimit. |
| Vendi |
Zgjidhni një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një vend dorëzimi nga dokumentet e pranimit. |
| Statusi i Dokumentit |
Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status të veçantë:
- Të gjitha/Fusha bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht statusit të tyre. Nëse kjo fushë lihet bosh, të gjithë statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
- Konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
- Jo të miratuar - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport
|
| Norma e TVSH-së |
Zgjidhni një normë takse nëse dëshironi të kufizoni raportin në një normë takse të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Për Valutën |
Zgjidhni një valutë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një valutë të vetme në të cilën dokumentet e pranimit janë krijuar. Duke përdorur këtë kriter, për shembull, mund të kufizoni raportin në faturat e pranuara në dollarë amerikanë. |
| Konverto në Valutë |
Zgjidhni kodin e valutës në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Ju mund të krijoni një raport të faturave të pranuara në çdo valutë për të cilën mbani informacion të përditësuar në regjistrin e Bankave. Për shembull, mund të konvertoni të gjitha faturat e pranuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht valutës së përdorur në faturat. |
| Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj |
 |
KUJDES
Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një valutë tjetër (shih Raporti i Marzhit të Papërpunuar - Fusha Konverto në Valutë ), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në valutën e dëshiruar duke përdorur kursin e këmbimit të zgjedhur (fusha Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj).
- Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjeneral)
- Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjeneral)
Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë si kur futen faturat e lëshuara: data për kursin e këmbimit zakonisht është data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjeneral.
|
|
|
Përdor Llojin Sekondar të Subjektit
|
Nëse ky parametër është i shënuar, programi mbledh të dhëna për llojin e klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit. Nëse parametri nuk është i shënuar, programi mbledh të dhëna vetëm për llojin kryesor të klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit. |
 |
Zgjidhni Shenjën për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të Gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport |
| Transportuesi |
Zgjidhni subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e pranuara |
| Tarifa Doganore |
Zgjidhni tarifat doganore që janë përdorur në faturat e pranuara. |
 |
Shfaqet si pamje tabelare.
|
 |
Kjo buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura. |