| Packzettel von |
Wählen Sie ein Packzetteldatum von Empfangsdokumenten, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Packzettel bis |
Wählen Sie ein Packzetteldatum wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Rechnung von |
Wählen Sie ein Rechnung Eingegangen Datum, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Rechnung bis |
Wählen Sie ein Rechnung Eingegangen Datum, wenn Sie den Bericht mit diesem Kriterium einschränken möchten. |
| Artikel |
Wählen Sie eine oder mehrere Artikel-IDs, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikel oder eine Auswahl von Artikeln einschränken möchten.
Für dieses Feld und alle unten beschriebenen Felder wird das Programm alle Datensätze im Bericht einbeziehen, wenn keine Kriterien eingegeben werden (ein Feld bleibt leer). Sie können auch eine partielle ID mit dem % Platzhalter eingeben (für weitere Informationen siehe Platzhalter).
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Name
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Wählen Sie einen oder mehrere Artikelnamen, wie sie in den Dokumentenlinien eingegeben sind, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Artikelnamen oder eine Auswahl von Artikelnamen einschränken möchten. Der Name eines Artikels, der in Dokumenten erscheint, ist nicht unbedingt derselbe wie der imArtikelregisteraufgelistete Name (für weitere Informationen siehe Empfangsdokumentlinien)!
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| Externe ID |
Wählen Sie eine externe ID, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne externe ID einschränken möchten, wie sie im Artikel register eingegeben ist. |
| Status |
Wählen Sie einen Artikelstatus, wenn Sie den Bericht auf Artikel mit einem bestimmten Statuseinschränken möchten:
- Leeres Feld (alle) - Alle Artikel werden einbezogen, unabhängig vom Status. Wenn Sie Artikel unabhängig vom Status berichten möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
- Aktiv - Nur aktive Artikel werden im Bericht einbezogen (Artikel mit der Option Aktiv im Artikelregister ausgewählt)
- Inaktiv - Nur inaktive Artikel werden im Bericht einbezogen
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| Hauptkategorie
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Wählen Sie eine Hauptkategorie, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Artikelkategorie einschränken möchten. Wenn hier eine Kategorie eingegeben wird, werden nur Rechnungen mit Artikeln der ausgewählten Kategorie im Bericht einbezogen. |
| Sek. Kategorie |
Wählen Sie eine sekundäre Kategorie, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne sekundäre Kategorieeinschränken möchten. |
| Lieferant |
Wählen Sie einen Kunden, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Lieferanten aus dem Empfangsdokumentkopfeinschränken möchten. |
| CIS |
Wählen Sie eine CIS-ID, wenn Sie den Bericht nach den CIS-ID der Lieferanten einschränken möchten (Klassifikation der institutionellen Sektoren). Eine Kunden-CIS-ID wird im Subjekte register eingegeben. |
| Lieferantentyp |
Wählen Sie einen Lieferantentyp, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Lieferantentyp einschränken möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie sehen möchten, wie viel Sie an ein bestimmtes Marktsegment verkauft haben. |
| Land |
Wählen Sie ein Land, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Länder einschränken möchten, in denen Ihr Unternehmen Waren verkauft. Informationen über das Land eines Subjekts finden Sie im Subjekte-Register.
Seit Version 1001300 können mehr als ein Landkreis mit der Mehrfachauswahlfunktionausgewählt werden 
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| Dritte Partei |
Wählen Sie eine dritte Partei (Spediteur, Zahler...), wenn Sie den Bericht auf eine einzelne dritte Partei, die in Empfangsdokumenten erscheint, einschränken möchten. |
| Dritte Partei Typ |
Wählen Sie einen Typ der dritten Partei, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Typ der dritten Partei einschränken möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie sehen möchten, wie Ihre Einkäufe segmentiert sind.
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| Land |
Wählen Sie ein Land, wenn Sie den Bericht auf ausgewählte Länder einschränken möchten, in denen sich eine dritte Partei, mit der Sie Geschäfte machen, befindet. Informationen über das Land eines Subjekts finden Sie im Subjekte-Register.
Seit Version 1001300 können mehr als ein Landkreis mit der Mehrfachauswahlfunktion
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| Lager |
Wählen Sie ein Lager, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes Empfangslager aus dem Empfangsdokumentkopfeinschränken möchten. |
| Abteilung |
Wählen Sie eine Abteilung, wenn Sie den Bericht auf ein einzelnes Dokument, das in den Dokumentenlinien eingegeben wurde, einschränken möchten. |
| Kostenstelle |
Wählen Sie eine Kostenstelle, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Kostenstelle, die in den Dokumentenlinien eingegeben wurde, einschränken möchten. |
| Verknüpftes Dokument 1 |
Wählen Sie ein verknüpftes Dokument, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 1 (Packzettel, zum Beispiel) einschränken möchten. |
| Von (Verknüpftes Dokument 1) |
Wählen Sie ein Datum für das verknüpfte Dokument 1, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Bis (Verknüpftes Dokument 1) |
Wählen Sie ein Datum für das verknüpfte Dokument 1, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Verknüpftes Dokument 2 |
Wählen Sie ein verknüpftes Dokument, wenn Sie den Bericht auf ein verknüpftes Dokument 2 (Rechnung des Spediteurs, zum Beispiel) einschränken möchten. |
| Von (Verknüpftes Dokument 2) |
Wählen Sie ein Datum für das verknüpfte Dokument 2, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Bis (Verknüpftes Dokument 2) |
Wählen Sie ein Datum für das verknüpfte Dokument 2, wenn Sie den Bericht nach dem Datum des verknüpften Dokuments einschränken möchten. |
| Einkauf von |
Wählen Sie eine Einkaufsmethode, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Einkauf von Methode aus Empfangsdokumenteneinschränken möchten. Sie können den Bericht auf:
- Alle (Leeres Feld) - alle eingegangenen Rechnungen, unabhängig von der Einkaufsmethode. Wenn Sie alle Einkaufsmethoden im Bericht einbeziehen möchten, lassen Sie dieses Feld leer
- Heim - Steuerpflichtig - nur Rechnungen, die von umsatzsteuerpflichtigen Personen erhalten wurden, werden im Bericht einbezogen
- Andere - nur von anderen inländischen (nicht steuerpflichtigen) Lieferanten werden im Bericht einbezogen
- Import- nur Rechnungen für Importe werden im Bericht einbezogen
- Nichtansässiger- nur erhaltene Rechnungen des nichtansässigen Typs werden im Bericht einbezogen
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| Zahlungsmethode |
Wählen Sie eine Zahlungsmethode, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Zahlungsmethode aus Empfangsdokumenteneinschränken möchten. |
| Liefermethode |
Wählen Sie eine Liefermethode, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Liefermethode aus Empfangsdokumenteneinschränken möchten. |
| Sachbearbeiter |
Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus Empfangsdokumenten, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Sachbearbeiter einschränken möchten. |
| Text |
Wählen Sie eine Text-ID, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Text-ID aus Empfangsdokumenten einschränken möchten. |
| Bedingungen |
Wählen Sie eine Lieferbedingungen-ID, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Lieferbedingungen-ID aus Empfangsdokumenten einschränken möchten. |
| Ort |
Wählen Sie einen Lieferort, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Lieferort aus Empfangsdokumenten einschränken möchten. |
| Dokumentenstatus |
Wählen Sie einen Status, wenn Sie den Bericht auf Dokumente mit einem bestimmten Statuseinschränken möchten:
- Alle/Leeres Feld - alle Dokumente, unabhängig von ihrem Status. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, werden alle Dokumentenstatus im Bericht einbezogen.
- Bestätigt - nur Dokumente, die bestätigt wurden, werden im Bericht einbezogen
- Ungenehmigt - nur Dokumente, die nicht genehmigt wurden, werden im Bericht einbezogen
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| USt-Satz |
Wählen Sie einen Steuersatz, wenn Sie den Bericht auf einen einzelnen Steuersatz einschränken möchten, der in den Dokumentenlinieneingegeben wurde. |
| Für Währung |
Wählen Sie eine Währung, wenn Sie den Bericht auf eine einzelne Währung einschränken möchten, in der Empfangsdokumente erstellt wurden. Mit diesem Kriterium könnten Sie beispielsweise den Bericht auf Rechnungen, die in US-Dollar erhalten wurden, einschränken. |
| Umrechnen in Währung |
Wählen Sie den Code der Währung in der Sie die Informationen im Bericht anzeigen möchten. Sie können einen Bericht über eingegangene Rechnungen in jeder Währung erstellen, für die Sie aktualisierte Informationen im Bankenregister führen. Sie können beispielsweise alle Rechnungen, die in einem bestimmten Zeitraum erhalten wurden, in Euro umrechnen, unabhängig von der in den Rechnungen verwendeten Währung. |
| Bank für FCY-Dokumente |
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WARNUNGEN
Wenn Sie Rechnungen in eine andere Währung umrechnen möchten (siehe Bruttomargenbericht - Umrechnen in Währung Feld), werden die Werte und Preise in die gewünschte Währung unter Verwendung der ausgewählten Wechselkurse umgerechnet (das Feld Bank für FCY-Dok.).
- Wechselkurs für Preisliste (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
- Bank von Slowenien (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
Das Datum, das für die Umrechnung verwendet wird, wird auf die gleiche Weise bestimmt, wie es beim Eingeben von Ausgaberechnungengeschieht: das Datum für die Wechselkurse ist normalerweise das Datum der Rechnung. Sie können ein anderes Datum unter Programmparameter | Waren | Allgemeinangeben.
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Verwenden Sie sekundären Subjekttyp
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Wenn dieses Parameter aktiviert ist, sammelt das Programm Daten für den Kundentyp, der durch Subjekt in den allgemeinen Daten des Subjektsdefiniert ist. Wenn das Parameter nicht aktiviert ist, sammelt das Programm Daten nur für den primären Kundentyp, der durch Subjekt in den allgemeinen Daten des Subjektsdefiniert ist. |
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Wählen Sign to select the Positive, Negative or All (both) values of the positions of the documents (anForPay) that will be shown on the report |
| Transporteur |
Wählen Sie Subjekte, die als Transporteur auf erhaltenen Rechnungen verwendet wurden |
| Zolltarif |
Wählen Sie die Zolltarife, die auf den erhaltenen Rechnungen verwendet wurden. |
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Anzeige als Tabellenansicht.
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Dieser Button generiert einen Bericht über ausgestellte Rechnungen unter Verwendung der ausgewählten Kriterien. |