PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Daljet
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Collapse]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Përgjigje Telekomunikacioni/Shërbimeve Elektronike
      Raportet e Përmbledhjes
     [Expand]Regjistri i Faturave
     [Expand]Regjistrat Elektronikë
     [Expand]Llogaria e TVSH-së
     [Expand]Raporti Tremujor
     [Expand]Gabimet e Llogarisë VAT
     [Expand]DDV - ndryshimet ligjore
     [Expand]Kontabiliteti i TVSH-së me Kontabilitetin në Para
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a anëtar ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Përgjigje për furnizimet
     [Collapse]DDV libri sipas 1.1.2011
       Libri i lëshuar i faturave -detajlore (2H9)
       Libri i faturave të pranuara - detajl
     [Expand]DDV parashikohet 1.1.2010
      Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 625,0087 ms
"
   1000724 | 200760 | 419782 | AI translated
Label

Knjiga e lëshuar e faturave -detajlore (2H9)

Knjiga e lëshuar e faturave -detajlore (2H9)

 

Knjiga e lëshuar e faturave nga 1.1.2011 nuk është e rregulluar përmbajtësisht (ndryshe nga librat e menaxhuar elektronikisht të Shkarkimit të TVSH-së.txt dhe Shkarkimit të TVSH-së të llogaritur.txt) -> kështu është formatuar libri në përputhje me plotësimin e vlerave në formularin e ri të TVSH-së.

LISTINA

Stoplec
 Pershkrimi i kolonës
 Pershkrimi i përmbajtjes së shkarkimit në kolonën – LIBRI I LËSHUAR I FATURAVE
1. Data e periudhës shkruhet data e periudhës në të cilën është evidentuar dokumenti për përgatitjen e llogaritjes së TVSH-së
2. Data e regjistrimit data e TVSH-së nga dokumenti i lëshuar nga dokumenti i lëshimit (i cili është gjithashtu baza për përfshirjen në periudhën tatimore)
3. Numri
  • numri i faturës së lëshuar (nëse nuk është eksport i mallrave). Mund të zgjedhim midis numrit të brendshëm të dokumentit, numrit të dokumentit të parë lidhës dhe numrit të dokumentit të dytë lidhës - shiko Llogaritja e TVSH-së. Numri i faturës së lëshuar shfaqet gjithashtu në këtë rubrikë, nëse bëhet fjalë për eksport mallrash, por fatura nuk është e lidhur me ECL ose në fushën A nuk është futur numri ECL për eksport.
  • nëse bëhet fjalë për eksport mallrash dhe eksporti është i lidhur me ECL, shfaqet numri ECL për eksport nga fusha A ECL (shiko shembullin Përdorimi i të dhënave nga ECL për eksport në evidencat tatimore)
4. Data
5. Firma, emri dhe adresa firma e blerësit - emri i subjektit nga shifranti. Nëse është e nevojshme, mund të shtojmë gjithashtu adresën e blerësit në shkarkim. Mund të shfaqim personin e parë ose të dytë nga dokumenti - shiko Llogaritja e TVSH-së.
6. Numri identifikues për TVSH-në numri tatimor i blerësit nga fusha e mëparshme (të dhëna nga shifranti i subjekteve)

LIROHET NGA TVSH

7. Vlera me TVSH vlera totale e faturave të lëshuara me përfshirjen e TVSH-së, pavarësisht nga se çfarë metode shitjeje është e shënuar në dokument. Në përmbledhjen e kësaj fushe janë përfshirë të gjitha transaksionet me identitete/shërbime, të cilat numri tarifor përcakton se nga ato llogaritet TVSH (ose me normën 8,5 ose 20 %). Këtu përfshihen identitetet me numra tariforë B5, B2, S5, S2, N5 dhe N2.
8. Shkarkimet e mallrave dhe shërbimeve në Slloveni për vetë-tatimin shkruhet vlera e shkarkimeve të mallrave dhe shërbimeve në territorin e Sllovenisë, për të cilat në përputhje me nenin 76.a të ZDDV-1, tatimpaguesi i TVSH-së është marrësi i mallrave ose shërbimeve. shkruhet baza tatimore sipas faturave të lëshuara nga shkarkimet e mallrave dhe shërbimeve dhe pagesat e parapaguara.
9. Pa të drejtë për zbritje të TVSH-së

shkruhet vlera e shkarkimeve të liruar nga TVSH, mbi të cilat tatimpaguesi nuk ka të drejtë për zbritje të TVSH. Këto janë raste të lirimit, të renditura në nenet 42-44 të ZDDV-1 
10.a Shkarkimet e mallrave në BE shkruhet vlera e shkarkimeve të mallrave në vende të tjera anëtare, përveç vlerës së mallrave që janë importuar në Slloveni përmes procedurave doganore 42 dhe 43
10.a1. Shkarkimet e mallrave sipas procedurave doganore 42 dhe 43 shkruhet vlera e shkarkimeve të mallrave në vende të tjera anëtare, që janë importuar në Slloveni përmes procedurave doganore 42 dhe 43
10.b. Shërbimet e kryera me transferimin e TVSH-së në BE Shkruhet vlera e shërbimeve, për të cilat në përputhje me 25/1 ZDDV-1, konsiderohet se janë kryer në territorin e një vendi tjetër anëtar dhe për të cilat tatimpaguesi i TVSH-së është ekskluzivisht marrësi.
11. Shkarkimi tri-palësh i mallrave në BE shkruhet vlera e shkarkimeve tri-palëshe të liruar brenda BE
12. Shitja në distancë vlera e mallrave të shitur në distancë - për këtë qëllim kemi një kolonë të re Prod.blg. në distancë në shifrantin e numrave tariforë.
13. Montaža në BE vlera e mallrave të shitur (montimi ose instalimi i mallrave) në distancë - për këtë qëllim kemi një kolonë të re Tatimi në BE në shifrantin e numrave tariforë.

 

 TRANSAKTI TATIMOR

14. Transaksioni në Slloveni 20% shkruhet vlera e TVSH-së, e llogaritur me normën 20% nga shkarkimet e mallrave dhe shërbimeve, për të cilat ka lindur detyrimi për TVSH në Slloveni dhe që janë kryer nga tatimpaguesi, i cili plotëson evidencën, dhe për të cilin ky tatimpagues është gjithashtu pagues i TVSH-së
15. Transaksioni në Slloveni 8,5% merrim parasysh të njëjtat rregulla si në regjistrimin në kolonën 14, vetëm se shkruhet vlera e TVSH-së, e llogaritur me normën 8,5%
16. Shkarkimet e mallrave në BE 20% shkruhet vlera e TVSH-së me normën 20%, e cila llogaritet nga tatimpaguesi i TVSH-së nga shkarkimet e mallrave nga vende të tjera anëtare.
17. Shërbimet e pranuara në BE 20% shkruhet vlera e TVSH-së me normën 20%, e cila llogaritet nga tatimpaguesi i TVSH-së nga shërbimet e pranuara nga vende të tjera anëtare.
18. Shkarkimet e mallrave në BE 8,5% merrim parasysh të njëjtat rregulla si në regjistrimin në kolonën 16, vetëm se shkruhet vlera e TVSH-së, e llogaritur me normën 8,5% nga shkarkimi i mallrave nga vende të tjera anëtare
19. Shërbimet e pranuara në BE 8,5% merrim parasysh të njëjtat rregulla si në regjistrimin në kolonën 17, vetëm se shkruhet vlera e TVSH-së, e llogaritur me normën 8,5% nga shërbimet e pranuara nga vende të tjera anëtare
20. Të tjera 20% shkruhet vlera totale e TVSH-së me normën 20%, e cila llogaritet nga tatimpaguesi, të cilit i janë kryer shkarkimet e mallrave dhe shërbimeve. Nëse këto shkarkime kryhen nga një tatimpagues, i cili nuk ka seli në Slloveni, atëherë nuk konsiderohet si transaksion, nga i cili ka kryer vetë-tatim në kolonat 16-19. (p.sh. blerja e energjisë elektrike dhe gazit në një vend tjetër anëtar dhe një vend të tretë)
21. Të tjera 8,5% merrim parasysh të njëjtat rregulla si në regjistrimin në kolonën 20, vetëm se shkruhet vlera e TVSH-së e llogaritur me normën 8,5%
22. Nga importi shkruhet vlera e TVSH-së, e cila llogaritet nga tatimpaguesi nga importi i mallrave, për të cilat është paraqitur deklarata doganore në një vend tjetër anëtar, ndërsa mallrat janë në Slloveni. Regjistrohet si 20% ashtu edhe 8,55 TVSH
23. Transaksion i pa tatueshëm, që sjell të drejtën për zbritje të TVSH-së shkruajmë transaksionet e pa tatueshme, të cilat i japin tatimpaguesit të drejtën për zbritje të TVSH-së, por nuk përfshihen në shërbimet, për të cilat në përputhje me 25/1 ZDDV-1, konsiderohet se janë kryer në territorin e një vendi tjetër anëtar dhe për të cilat tatimpaguesi i TVSH-së është ekskluzivisht marrësi i shërbimeve
24. Shënime Kjo është një kolonë jo e detyrueshme, për të cilën tatimpaguesi vendos vetë se çfarë do të shkruajë në të

 

BARAZIMI I TATIMIT - VLERË PA TVSH

25.a Shkarkimet e mallrave nga vendet e tjera anëtare të BE shkruhet baza tatimore, nga e cila është llogaritur TVSH-ja për shkarkimin e mallrave në BE. TVSH e llogaritur shfaqet në kolonat 16 dhe 18. Vlera shfaqet në periudhën, në të cilën ka lindur detyrimi për llogaritjen e TVSH-së
25.b Shërbimet e pranuara nga vendet e tjera anëtare të BE shkruhet baza tatimore, nga e cila është llogaritur TVSH-ja për shërbimet e pranuara nga vende të tjera anëtare. TVSH e llogaritur shfaqet në kolonat 17 dhe 19. Vlera shfaqet në periudhën, në të cilën ka lindur detyrimi për llogaritjen e TVSH-së

25.c

Blerjet në Slloveni - vetë-tatim sipas nenit 76.a të ZDDV-1

 shkruhet baza tatimore nga blerjet e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit me seli në Slloveni, nga të cilat blerësi ose porositësi në përputhje me nenin 76.a të ZDDV-1 është pagues i TVSH-së. TVSH e llogaritur shfaqet në kolonat 20 dhe 21
25.d

Blerje të tjera për vetë-tatim

 shkruhet baza tatimore nga blerjet e tjera të mallrave, nëse nga ato lind detyrimi për vetë-tatim në Slloveni.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!