PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Priprema cassasconta
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Collapse]PDV
      Poročilo Telekomunikacijskih/Elektronskih usluga
      Izvještaji o sažetku
     [Expand]Obračun PDV-a od 01.01.2023.
     [Expand]Obveznik PDV-a / Nije obveznik PDV-a
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Računovodstveni dnevnik
     [Expand]Elektronski knjigovodstveni sustavi
     [Expand]Obračun PDV-a od 01.01.2015.
     [Expand]Knjige računa
     [Expand]DDV - zakonske spremembe
     [Expand]Računovodstvo PDV-a s gotovinskim računovodstvom
     [Expand]Posebni postupci oporezivanja
     [Expand]Obračun PDV
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a član ZDDV-1D
     [Expand]Kontrolni ispisi
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavama
      Tablični pregled
     [Collapse]DDV knjige po 1.1.2011
       Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)
       Knjiga prejetih računov - detajlno (2HE)
     [Expand]Obračun PDV-a prije 01.01.2014.
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
     [Expand]Obračun PDV-K
     [Expand]PDV prije 01.07.2013.
      Izvještaji o sažetku
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 390,6362 ms
"
   1000724 | 200760 | 424509 | AI translated
Label

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

Knjiga izdanih računov -detajlno (2H9)

 

Knjiga izdanih računov s 1.1.2011 nije sadržajno propisana (za razliku od elektronski vođenih knjiga Izpis odbitka DDV.txt te Izpis obračunanog DDV.txt) -> tako je knjiga oblikovana glede na punjenje vrijednosti u novi DDV obrazac.

LISTINA

Stoplec
 Opis stolpca
 Opis sadržaja ispisa u stupcu – KNJIGA IZDANIH RAČUNOV
1. Datum razdoblja upisuje se datum razdoblja u kojem je listina evidentirana za sastavljanje obračuna DDV
2. Datum knjiženja datum DDV iz izdane listine iz dokumenta izdaje (koji je također osnova za uključivanje u porezno razdoblje)
3. Številka
  • broj izdane fakture (ako nije izvoz robe). Možemo birati između interne brojke dokumenta, broja prvog veznog dokumenta i broja drugog veznog dokumenta - vidi Obračun DDV. Broj izdate fakture se u ovoj rubrici ispisuje također, ako se radi o izvozu robe, a faktura nije povezana s ECL ili u polje A nije unesena brojka ECL za izvoz.
  • ako se radi o izvozu robe i izvoz je povezan s ECL, ispisuje se broj ECL za izvoz iz slovačkog polja A ECL (vidi primjer Uporaba podatkov iz ECL za izvoz u poreznim evidencijama)
4. Datum
5. Firma, ime te sjedište firma kupca - naziv subjekta iz šifranta. Po potrebi možemo na ispis dodati i sjedište kupca. Ispisujemo možemo 1. ili 2. osobu iz dokumenta - vidi Obračun DDV.
6. Identifikacijska brojka za DDV porezni broj kupca iz prethodnog polja (podatak iz šifranta subjekata)

OPROŠTEN PROMET

7. Vrijednost s DDV ukupna vrijednost izdanih računa s uključenim DDV, bez obzira na to kakav način prodaje je u dokumentu označen. U zbroj ovog polja uključeni su svi prometi s identi/uslugama, čija tarifna brojka određuje da se od njih obračuna DDV (bilo po stopi 8,5 ili 20 %). Ovdje spadaju identi s tarifnim brojevima B5, B2, S5, S2, N5 i N2.
8. Dobave robe i usluga u Sloveniji za samoporezivanje upisuje se vrijednost dobava robe i usluga na području Slovenije, pri kojima je u skladu s 76.a članom ZDDV-1 obveznik DDV primatelj robe odnosno usluga. upisuje se porezna osnovica po izdanih računima od dobava robe i usluga te primljenih predujmova.
9. Bez prava na odbitak DDV

upisuje se vrijednost oproštenih dobava robe i usluga, na temelju kojih porezni obveznik nema pravo na odbitak DDV. To su primjeri oprosta, navedeni u 42.-44. členu ZDDV-1 
10.a Dobave robe u EU upisuje se vrijednost dobava robe u druge države članice, osim vrijednosti robe koja je u Sloveniju uvezena po carinskim postupcima 42 i 43
10.a1. Dobave robe po carinskim postupcima 42 i 43 upisuje se vrijednost dobava robe u druge države članice, koja je u Sloveniju uvezena po carinskim postupcima 42 i 43
10.b. Obavljene usluge s prebacivanjem DDV u EU Upisuje se vrijednost usluga, za koje se u skladu s 25/1 ZDDV-1 smatra da su obavljene na području druge države članice i za koje je obveznik DDV isključivo primatelj.
11. Tristranska dobava robe u EU upisuje se vrijednost oproštenih tristranskih dobava unutar EU
12. Prodaja na daljinu vrijednost robe prodane na daljinu - u tu svrhu imamo novi stupac Prod.blg. na dalj. u šifrantu tarifnih brojeva.
13. Montaža u EU vrijednost robe prodane (montaža ili instaliranje robe) na daljinu - u tu svrhu imamo novi stupac Porez u EU u šifrantu tarifnih brojeva.

 

 OBDAVČLJIV PROMET

14. Promet u Sloveniji 20% upisuje se vrijednost DDV, obračunatog po stopi 20% od dobava robe i usluga, za koje je obveza za DDV nastala u Sloveniji i koje je obavio porezni obveznik, koji evidenciju ispunjava, i pri kojima je taj obveznik također platiša DDV
15. Promet u Sloveniji 8,5% uzimamo ista pravila kao pri upisivanju u stupac 14, samo što se upisuje vrijednost DDV, obračunatog po stopi 8,5%
16. Pridobitve robe u EU 20% upisuje se vrijednost DDV po stopi 20%, koji porezni obveznik obračunava od pridobivanja robe iz drugih država članica.
17. Primljene usluge u EU 20% upisuje se vrijednost DDV po stopi 20%, koji porezni obveznik obračunava od usluga, primljenih iz drugih država članica.
18. Pridobitve robe u EU 8,5% uzimamo ista pravila kao pri upisivanju u stupac 16, samo što se upisuje vrijednost DDV, obračunatog po stopi 8,5% od pridobivanja robe iz drugih država članica
19. Primljene usluge u EU 8,5% uzimamo ista pravila kao pri upisivanju u stupac 17, samo što se upisuje vrijednost DDV, obračunatog po stopi 8,5% od primljenih usluga iz drugih država članica
20. Ostalo 20% upisuje se ukupna vrijednost DDV po stopi 20%, koji obračunava porezni obveznik, kojem su obavljene dobave robe i usluga. Ako te dobave obavi porezni obveznik, koji nema sjedište u Sloveniji, ne smatra se prometom, od kojeg je obavio samoporezivanje u stupcu 16-19. ( npr. nabava električne energije i plina u drugoj državi članici i trećoj državi)
21. Ostalo 8,5% uzimamo ista pravila kao pri upisivanju u stupac 20, samo što se upisuje vrijednost DDV obračunatog po stopi 8,5%
22. Od uvoza upisuje se vrijednost DDV, koji porezni obveznik obračunava od uvoza robe, za koju je bila carinska deklaracija podnesena u drugoj državi članici, a roba je u Sloveniji. Upisuje se tako 20% kao 8,5% DDV
23. Neoporezivi promet, koji donosi pravo na odbitak DDV upisujemo neoporezive prometne, koji obvezniku daju pravo na odbitak DDV, ali ne spadaju među usluge, za koje se u skladu s 25/1 ZDDV-1 smatra, da su obavljene na području druge države članice i za koje je platiša DDV isključivo primatelj usluga
24. Napomene To je neobvezni stupac, za koji se obveznik sam odlučuje, što će upisati u njega

 

OBRNJENO DAVČNO BREME - VRIJEDNOST BEZ DDV

25.a Pridobitve robe iz drugih država članica EU upisuje se porezna osnovica, od koje je bio obračunan DDV pri pridobivanju robe u EU. Obračunati DDV je iskazan u stupcu 16 i 18. Vrijednost iskazujemo u razdoblju, u kojem je nastala obveza za obračun DDV
25.b Primljene usluge iz drugih država članica EU upisuje se porezna osnovica, od koje je bio obračunan DDV pri primljenim uslugama iz drugih članica. Obračunati DDV je iskazan u stupcu 17 i 19. Vrijednost iskazujemo u razdoblju, u kojem je nastala obveza za obračun DDV

25.c

Nabave u Sloveniji-samoporez. po 76.a členu ZDDV-1

 upisuje se porezna osnovica od nabava robe i usluga od poreznih obveznika sa sjedištem u Sloveniji, od kojih je kupac odnosno naručitelj u skladu s 76.a členu ZDDV-1 platiša DDV. Obračunati DDV je iskazan u stupcima 20 i 21
25.d

Ostale nabave za samoporezivanje

 upisuje se porezna osnovica od drugih nabava robe, ako od njih nastane obveza za samoporezivanje u Sloveniji.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!