Primljena faktura prema članu 76(a)

PANTHEON Web Light omogućava primanje faktura sa obrnutim porezom prema članu 76(a).

Kada se koristi mehanizam obrnutog poreza, kupac je taj koji mora obračunati i platiti PDV. Dobavljač ne obračunava PDV za izvršenu isporuku, ali mora navesti član 76(a) ZDDV-1 na fakturi, uz napomenu da je isporuka robe ili usluga predmet obrnutog poreza.

U nastavku je opisan primer primanja fakture prema članu 76(a).

SAŽETAK SLUČAJA Odgovorna osoba želi da kreira novu primljenu fakturu prema članu 76(a). To se radi na sledeći način: Podešavanje poreske stope u registru poreskih stopa Kreiranje nove primljene fakture Kreiranje naloga za plaćanje prema članu 76(a)

1 Podešavanje poreske stope u registru poreskih stopa

Odgovorna osoba želi da primi fakturu prema članu 76(a), pa poreske stope u registru poreskih stopa moraju biti pravilno podešene unapred.

Za primer podešavanja poreskih stopa u PANTHEON Web Light-u, pogledajte poglavlje Poreske stope u korisničkom priručniku.

U ovom slučaju, odgovorna osoba je kreirala nove vrste poreza 0A, 2A, i 9A nazvane 'Obrnuti porez.'

2 Kreiranje nove primljene fakture

Odgovorna osoba otvara novu primljenu fakturu odabirom modula Nabavke i podmodula Nova primljena faktura. Otvara se prazan obrazac za unos podataka.

Tip dokumenta polje se automatski popunjava tipom 1000 - Nabavka - Magacin materijala. U polju

Dobavljač odgovorna osoba bira dobavljača Tent Materials Ltd. iz padajuće liste i dodaje stavke u redove. Ručno, odgovorna osoba bira poresku stopu 2A - Obrnuti porez 22% za oba reda, iz padajuće liste u koloni

PDV. U donjem desnom uglu dokumenta nalazi se polje Član 76(a)

gde se izračunava ukupni iznos stavki fakture na koje je primenjen član 76(a). SAVET Na isti način možete kreirati i generisati izveštaje o

Nalozima za isporuku robe i usluga prema članu 76(a). Za više informacija o unosu podataka u PDV knjige, pogledajte primer Primljene fakture prema članu 76(a). 3 Kreiranje naloga za plaćanje prema članu 76(a) Dalje, odgovorna osoba kreira nalog za plaćanje.

Prvo, odgovorna osoba potvrđuje dokument odabirom opcije Odobreno u polju

Status.

Odgovorna osoba bira strelicu pored dugmeta Čarobnjaci u

alatnoj traci i odabire Kreiraj nalog za plaćanje iz padajuće liste. Program otvara modul Finansije |

Transakcije. U kartici U toku vidljiv je novokreirani nalog za plaćanje. Kreirani nalog za plaćanje prikazuje iznos bez PDV-a.

SAVET Za sveobuhvatan primer kreiranja naloga za plaćanje iz nove primljene fakture, pogledajte poglavlje Kreiranje naloga za plaćanje

u korisničkom priručniku.

POVEZANE TEME: Izdana faktura prema članu 76(a) Nova primljena faktura Kreiranje naloga za plaćanje