Pranimi në shërbim – pranimi i një ankese të klientit

Personi përgjegjës pranon mallrat nga ankesa e bërë nga klienti. Së bashku me klientin, personi përgjegjës plotëson formularin e ankesës së klientit (siç tregohet në figurën më poshtë) dhe regjistron ngjarjen në PANTHEON duke përdorur dokumentin Pranimi në Shërbim – Ankesa e klientit e pranuar.

Kapitulli tregon se si të pranohet një produkt nga ankesa e klientit në magazinë.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Klienti përfundimtar Elizabeth Tent sjell produktin e dëmtuar, një tendë LARA3, një kopje të faturës dhe një foto të dëmtimit në departamentin e shërbimit. Produkti pranohet nga personi përgjegjës në departamentin e shërbimit. Personi përgjegjës pranon produktin dhe kryen procedurën për pranimin e një ankese të klientit si më poshtë: Krijimi i një dokumenti për ankesën e klientit të pranuar Futja e të dhënave në kokën e ankesës së klientit të pranuar Futja e të dhënave në linjat e artikujve të ankesës së klientit të pranuar Kontrollimi i vlerës së ankesës së klientit të pranuar dhe futja e shënimeve Importimi i dokumenteve shtesë në dokumentacion Krijimi i një raporti për ankesën e klientit të pranuar

1. Krijimi i një dokumenti për ankesën e klientit të pranuar

Për të krijuar një dokument ankese të klientit, personi përgjegjës hap menunë Shërbim | Pranimi | Nga klienti dhe zgjedh llojin e dokumentit: 1310 - Ankesa e klientit e pranuar.

Forma 1310 - Ankesa e klientit e pranuar hapet, ku personi përgjegjës klikon butonin shiritin e veglave ( Shto rekord).2.

Futja e të dhënave në kokën e ankesës së klientit të pranuar Në kokën e dokumentit

, personi përgjegjës zgjedh klientin, plotëson detajet e ankesës dhe kontrollon të dhënat e futura. Nga Regjistri i Subjekteve, klienti Elizabeth Tent zgjidhet, ndërsa fushat Numri dhe Data plotësohen automatikisht kur krijohet dokumenti. Në këtë rast, klienti përfundimtar nënshkroi fletën e ankesës dhe dorëzoi produktin personalisht. Detajet e fletës së ankesës futen në fushën

Fleta e ankesës

, në këtë rast: RK – 22/ 003 dhe data e nënshkrimit të formularit të ankesës së klientit futet në fushën Data. Personi përgjegjës specifikon dorëzimin personal në fushënDorëzo përmes

duke zgjedhur opsionin 1 - Personal nga lista rënëse. 3. Futja e të dhënave në linjat e artikujve të ankesës së klientit të pranuar

Personi përgjegjës më pas fut linjat e artikujve

në dokumentin e ankesës së klientit të pranuar. Linjat e artikujve përmbajnë informacion mbi artikujt që pranohen për shërbim. Klienti e ka blerë produktin direkt nga Tecta dhe ka sjellë një kopje të faturës me produktin (shih figurën më poshtë), kështu që personi përgjegjës mund të plotësojë linjat e artikujve duke lidhur dokumentet në PANTHEON. Kjo bëhet duke klikuar butonin

Gjej Dok.

për të gjetur dokumentin e lidhur . Në formë, personi përgjegjës përdor filtrat për të gjetur dokumentin përkatës. Në fushënKlienti

, personi përgjegjës fut emrin e klientit, ElizabethTent dhe zgjedh butonin Fresko . Një listë e të gjitha faturave të lëshuara për klientin ElizabethTent shfaqet. Nga lista, personi përgjegjës zgjedh dokumentin 22-3100-000004, i cili u përdor për të blerë artikullin LARA3 nga ankesa e klientit. Pasi artikulli dhe dokumenti i lidhur zgjidhen, fushat e mëposhtme plotësohen automatikisht në linjën e artikullit: Informacioni i produktit

Sasia dhe njësia e matjes

• Numri serial – nëse produkti ka një të tillë
• Numri dhe data e dokumentit të lëshimit
• Garancia
• dhe vlefshmëria e garancisë
• Çmimi i vlerësimit Departamenti që lëshoi produktin nga ankesa e klientit
• Personi përgjegjës më pas fut
• ID e defektit

008 – pëlhura e tendës e grisur në kolonën Përshkrimi i defektit dhe përshkruan defektin më në detaje, siç përshkruhet në fletën e ankesës ose siç është e dukshme kur inspektohet produkti nga ankesa e klientit. PARALAJMËRIM Të dhënat që plotësohen automatikisht duhet të kontrollohen gjithmonë. PANTHEON plotëson automatikisht sasinë që është lëshuar fillimisht kur lidh dokumentet e lëshimit me dokumentet e shërbimit. Ai gjithashtu plotëson automatikisht të dhënat e garancisë, sipas të dhënave në regjistrin e artikujve dhe datave të lëshimit dhe pranimit të mallrave për shërbim. Vlefshmëria e garancisë kërkon vlerësim shtesë nga personi përgjegjës.

4. Kontrollimi i vlerës së ankesës së klientit të pranuar dhe futja e shënimeve

Në fund të formës Ankesa e klientit e pranuar

, personi përgjegjës ndjek vlerën e ankesës së klientit të pranuar. Vlera është totali i çmimeve të vlerësimit të të gjitha linjave të artikujve në dokument. Në fushënShënimi i dokumentit

, personi përgjegjës fut një shënim domethënës, në këtë rast për hapin e ardhshëm të procesit të ankesës dhe kontaktin me klientin. 5.Importimi i dokumenteve shtesë në dokumentacion

Më pas, personi përgjegjës importon foton e bashkangjitur të dëmtimit dhe një kopje të fletës së ankesës në dokumentacionin PANTHEON. Për të importuar foton dhe raportin e ankesës, personi përgjegjës hap skedën

Dokumentacion

dhe klikon dy herë në fushën bosh në kolonën Dokumenti të rreshtit bosh. Një dritare Hap

shfaqet në ekran, siç tregohet në figurën më poshtë. Në dritare, personi përgjegjës kërkon për skedarin e dëshiruar dhe e shton atë në Dokumentacion duke përdorur butonin Hap . Më pas,lloji i dokumentit

, data e vlefshmërisë dhe emri i dokumentit të bashkangjitur specifikohen. 6.Krijimi i një raporti për ankesën e klientit të pranuar

Së fundmi, personi përgjegjës krijon një fletë pranimi që do të përdoret për regjistrat e brendshëm ose si një bashkëngjitje për produktin nga ankesa e klientit. Kjo bëhet duke klikuar butonin

Raport

në fund të dritares Ankesa e klientit e pranuar ose duke zgjedhur ikonën shiritin e veglave ( Raporte) . Kjo hap njëdritare raporti, ku raporti mund të eksportohet në formatin e dëshiruar ose të printohet duke përdorur një printer të lidhur.

TEMAT E LIDHURA: Ankesa e klientit e pranuarProcesimi i ankesave të klientëve

IMPORTANT Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.