Noul factură pentru vânzare în tranzit este pur și simplu creată prin selectarea tipului de document pentru factura de tranzit și apăsând pe Adăugați butonul de pe EXISTENT document. Prin procedura obișnuită, puteți de asemenea să faceți clic  pentru o nouă intrare și să faceți clic pe Adăugați ÎNAINTE de a salva documentul. Programul va crea un nou document conform parametrilor introduși, care este descris în continuare:

În bara de sarcini a facturii pentru tranzit un clic pe Adăugați buton deschide fereastra pentru adăugarea fișelor de ambalare sau a fișelor de livrare din depozitul vamal:

CRITERII PENTRU CREAREA FACTURII

Data (de-la până la)	selectarea fișelor de ambalare pentru transfer în factură poate fi limitată conform datei fișei de ambalare (emisie vamală)
Data documentului (de-la până la)	Selectarea fișelor de ambalare pentru transfer în factură poate fi limitată conform datei primului document legat din fișa de ambalare (a emisiei vamale)
Tip document	selectați tipul documentului din emisiile vamale, pe care le transferați în factura pentru transfer (presetat: tip de document 93). Dacă datele nu sunt introduse, programul oferă toate tipurile de documente din emisiile vamale.
Subiect	subiectul (1 persoană) al emisiilor vamale este afișat
Nume suplimentar	selectarea documentelor poate fi limitată conform formei de 3 persoane din emisiile vamale
Depozit	selectarea documentelor poate fi limitată conform depozitului vamal din emisiile vamale
Date factură	numărul și data, destinatarul și moneda selectată pentru factură sau transfer sunt afișate
Completați documentul intern	selectați cum ar trebui să fie marcate emisiile vamale, după ce au fost transferate în factura pentru tranzit: Nu completați - datele privind numărul facturii pentru tranzit nu sunt completate în emisia vamală Completați documentul de referință 1 - datele privind numărul facturii pentru tranzit nu sunt introduse în câmpul pentru primul document legat din emisia vamală Completați documentul de referință 2 - datele privind numărul facturii nu sunt introduse în câmpul pentru al doilea document legat din emisia vamală
	după ce ați introdus datele enumerate mai sus, faceți clic pe butonul Selectați și programul va oferi o listă de documente pentru transfer în factura pentru tranzit: Pentru transfer în factură, toate fișele de ambalare marcate sunt selectate. Fișele de ambalare care sunt bifate în câmpul "Sel" sunt de asemenea selectate. Cu ajutorul tastei space sau al mouse-ului, oricare dintre fișele de ambalare poate fi de asemenea debifată.

Programul oferă doar fișele de ambalare care nu au fost transferate în factură!

	Dacă emisia vamală a fost complet creată din comanda vamală, programul va folosi prețurile din comenzi. Dacă cel puțin o liniă a fost creată fără un link cu comanda, atunci TOATE prețurile vor fi căutate conform ierarhiei stabilirii prețurilor (vezi descrierea în continuare).
	Prețurile de vânzare cu amănuntul sunt recalculată în moneda selectată. Baza pentru calcul este prețul de vânzare cu amănuntul conform intervalului de prețuri sau lista de prețuri a contractului (vezi Ierarhia stabilirii prețurilor). Pentru calculul prețurilor, se folosește rata de schimb a Băncii pentru lista de prețuri din parametrii este utilizată.
	Evaluarea este afișată în moneda locală în liniile facturii, calculată conform ratei de schimb a Băncii Sloveniei din parametrii .
	Pentru descriere detaliată a formularului și a tastelor funcționale vezi capitolul Emisia de bunuri cu documentul.