Dodajanje izdajnic na tranzitno fakturo

Dodajanje izdajnic na tranzitno fakturo

Novo fakturo za prodajo v tranzit izdelamo enostavno tako, da izberemo vrsto dokumenta za tranzitno fakturo in na OBSTOJEČEM dokumentu kliknemo gumb . Lahko pa tudi po običajnem postopku kliknemo za nov zapis in PREDEN shranimo dokument kliknemo gumb .  Program bo namreč nov dokument kreiral glede na vnešene parametre, ki jih opisujemo v nadaljevanju.V opravilni vrstici fakture za tranzit torej klik na gumb odpre okno za dodajanje dobavnic oziroma izdajnic iz carinskega skladišča:

KRITERIJI ZA KREIRANJE RAČUNOV

Datum (od-do)	izbiro dobavnic za prenos v fakturo lahko omejimo glede na datum dobavnice (carinske izdaje)
Datum dokumenta (od-do)	izbiro dobavnic za prenos v fakturo lahko omejimo glede na datum prvega veznega dokumenta iz dobavnice (carinske izdaje)
Vrsta dokumenta	izberemo vrsto dokumenta carinskih izdaj, ki jih prenašamo v fakturo za tranzit (prednastavljeno: vrsta dokumenta 93). Če podatka ne vnesemo, program ponudi vse vrste dokumentov carinskih izdaj.
Partner	izpiše se prejemnik (1. oseba) iz carinske izdaje
3. oseba	izbiro dokumentov lahko omejimo glede na 3. osebo iz carinske izdaje
Skladišče	izbiro dokumentov lahko omejimo glede na carinsko skladišče iz carinske izdaje
Podatki o računu	izpiše se številka in datum, prejemnik ter izbrana valuta za fakturo za tranzit
Način potrjevanja dokumentov	izberemo, kako naj se označijo carinske izdaje potem, ko dobo prenešene na fakturo za tranzit: Ne polni veznega dokumenta - podatek o številki fakture za tranzit se ne vpisuje v carinsko izdajo Polni vezni dokument 1 - podatek o številki fakture za tranzit se ne vpisuje v polje za prvi vezni dokument v carinski izdaji Polni vezni dokument 2 - podatek o številki fakture za tranzit se ne vpisuje v polje za drugi vezni dokument v carinski izdaji
Prenesi bruto težo iz car. izdaj	V primeru, če je opcija izbrana, se pri dodajanju pozicij iz dnevnih izdaj v panel Transport prenese tudi Bruto teža. Če opcija ni izbrana deluje kot do sedaj, torej teže polni iz Šifranta identov.
	ko vnesemo zgoraj navedene podatke, kliknemo gumb Izberi in program ponudi seznam dokumentov za prenos v fakturo za tranzit: Za prenos v fakturo so izbrane vse označene dobavnice. Označene so tiste dobavnice, ki so v rubriki "O" - označeno obkljukane. Seveda lahko (s pomočjo preslednice ali miške) katero od dobavnic tudi odkljukamo.

Program ponudi samo dobavnice, ki jih še nismo prenesli v fakturo!

ko označene vse dobavnice za prenos, kliknemo gumb Dodaj. Program prenese pozicije dobavnic v fakturo in javi, ko je operacija zaključena (glej Dodajanje zaključeno).

	Če je bila carinska izdaja v celoti izdelana iz naročil kupcev, bo program uporabil cene iz naročil. Če pa je bila vsaj ena pozicija izdelana brez povezave z naročilom, se VSE cene poiščejo glede na hierarhijo določanja cen (glej opis v nadaljevanju).
	Prodajne cene se preračunajo v izbrano valuto, izhodišče za preračun pa je prodajna cene glede na cenovni razred oziroma pogodbeni cenik (glej Hierarhija določanja cen ). Za preračun se uporabi tečajnica Banke za cenik iz parametrov .
	Cena za vrednotenje je v poziciji fakture izražena v SIT, preračunana po tečaju Banke Slovenije iz parametrov .
	Za podroben opis obrazca in funkcijskih gumbov glej poglavje Izdaja blaga z dokumentom.