Dodavanje otpremnice na tranzitnu fakturu

Novu fakturu za prodaju u tranzit izradimo jednostavno tako, da izaberemo vrstu dokumenta za tranzitnu fakturu i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo na tipku . Možemo i da po uobičajnom postupku kliknemo na  za novi zapis i PRIJE NEGO snimimo dokument kliknemo na tipku  .  Program će novi dokument kreirati u odnosu na unijete parametre, koje opisujemo u nastavku:

U traci sa alatima fakture za tranzit klikom na tipku   otvori se prozor za dodavanje otpremnica odnosno izdavanja iz carinskog skladišta:

KRITERIJI ZA KREIRANJE RAČUNA

Datum (od-do)	izbor otpremnica za prijenos u fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice (carinskog izdavanja).
Datum dokumenta (od-do)	izbor otpremnica  za prijenos u fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta iz otpremnice (carinskog izdavanja)
Vrsta dokumenta	izaberemo vrstu dokumenta carinskog izdavanja, koju  prenosimo u fakturu za tranzit (predefinirano je vrsta dokumenta 930). Ako podatak ne unesemo, program ponudi sve vrste dokumenata carinskog izdavanja.
Subjekt	ispiše se primatelj (1. osoba) iz carinskog izdavanja
3. osoba	izbor dokumenata možemo da ograničimo u odnosu na 3. osobu iz carinskog izdavanja
Skladište	izbor dokumenata možemo da ograničimo u odnosu na carinsko skladište iz carinskog izdavanja
Podaci o računu	ispiše se broj i datum, primatelj i izabrana valuta za fakturu za tranzit
Način potvrđivanja dokumenata	izaberemo, kako nam se označe carinska izdavanja onda, kada budu prenesena na fakturu za tranzit: Ne popunjavaj vezne dokumente - podatak o broju fakture za tranzit se ne upisuje u carinsko izdavanje Popuni vezni dokument 1 - podatak o broju fakture za tranzit se upiše u polje za prvi vezni dokument u carinskom izdavanju Popuni vezni dokument 2 - podatek o broju fakture za tranzit se upiše u polje za drugi vezni dokument u carinskom izdavanju
	kada unesemo gore navedene podatke, kliknemo na tipku Izaberi i program ponudi grupu dokumenata za prijenos u fakturu za tranzit. Za prijenos u fakturu su izabrane sve označene otpremnice. Označene su one otpremnice., koje su u rubrici "O" - označene.  Naravno možemo i da skinemo oznaku-označeno (pomoću "space" na tastaturi ili miša) na svakoj od otpremnica. Program ponudi samo otpremnice, koje još nismo prenijeli u fakturu!
	kada su označene sve otpremnice za prijenos, kliknemo na tipku Dodaj. Program prenese pozicije otpremnice u fakturu i javi, kada je operacija zaključena (pogledajte Dodavanje izvršeno).

	Ako je carinsko izdavanje bilo u cjelosti izrađeno iz narudžbi kupaca, program će upotrijebiti cijene iz narudžbi. Ako je barem jedna pozicija bila izrađena bez povezivanja sa narudžbom, onda se SVE cijene potraže u odnosu na hijerarhiju određivanja cijena (pogledajte opis u nastavku).
	Prodajne cijene se preračunavaju u izabranu valutu, a osnova za preračun je prodajna cijena u odnosu na cjenovni razred odnosno ugovoreni cjenik (pogledajte Hijerarhija određivanja cijena ). Za preračun se upotrijebi kursna lista Banke za cjenik iz postavki .
	Cijena za vrednovanje je u poziciji fakture izražena u KM, preračunata po kursu CBBiH iz postavki .
	Za detaljan opis obrazaca i funkcijskih tipki pogledajte poglavlje Izdavanje robe sa dokumentom.