Novi račun za prodaju u tranzit kreiramo jednostavno tako, da izaberemo vrstu dokumenta za tranzitni račun i na POSTOJEćEM dokumentu kliknemo tipku  . Također se može i po uobičajenom postupku klikom na tipku za novi zapis i PRIJE nego što snimimo dokument kliknemo tipku  .  Program će kreirati novi dokument s obzirom na unešene parametre, koje opisujemo u nastavku:

U alatnoj traci fakture za tranzit klik na tipku otvori prozor za dodavanje dostavnica odnosno izdatnica iz carinskog skladišta:

KRITERIJI ZA KREIRANJE RAČUNA

Datum (od-do)	izbor dostavnica za prijenos u račun možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnicu (carinskog izdavanja)
Datum dokumenta (od-do)	izbor dostavnica za prijenos u račun možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta iz dostavnice (carinskog izdavanja)
Vrsta dokumenta	izaberemo vrstu dokumenta carinskog izdavanja, koje prijenosimo u račun za tranzit (predefinirano: vrsta dokumenta 930)Ako podatak ne unesemo, program ponudi sve vrste dokumenta carinskih izdavanja.
Partner	ispiše se primatelj (1. osoba) iz carinskog izdavanja
3. osoba	izbor dokumenata možemo ograničiti u odnosu na 3. osobu iz carinskog izdavanja
Skladište	izbor dokumenata možemo ograničiti u odnosu na carinsko skladište iz carinskog izdavanja
Podatki o računu	ispiše se broj i datum, primatelj te izabrana valuta za račun za tranzit
Način potvrđivanja dokumenata	izaberemo, kako da se označe carinska izdavanja onda, kada će roba biti prenesena na račun za tranzit: Ne popuni vezni dokument - podatak o broju računa za tranzit se ne upisuje u carinsko izdavanje Popuni vezni dokument 1 - podatak o broju računa za tranzit se ne upisuje u polje za prvi vezni dokument u carinskom izdavanju Popuni vezni dokument 2 - podatak o broju računa za tranzit se ne upisuje u polje za drugi vezni dokument u carinskom izdavanju
	Kada unesemo gore navedene podatke, kliknemo tipku Izaberi i program ponudi popis dokumenata za prijenos u fakturu za tranzit: Za prijenos u fakturu su izabrane sve označene dostavnicu. Označene su one dostavnicu, koje su u rubrici "O" - označeno označene. Svakako možemo (pomoću razmaka ili miša) koju od dostavnica i odznačiti.

Program ponudi samo dostavnicu, koju još nismo prenijeli u fakturu!

kada označimo sve dostavnice za prijenos, kliknemo tipku Dodaj. Program prenese pozicije dostavnica u zbirni račun i javi, kada je operacija zaključena (vidi Dodavanje zaključeno).

	Ako je carinsko izdavanje bilo u cjelini izrađeno iz narudžbe kupaca, program će upotrijebiti cijene iz narudžbe. Ako je bila barem jedna pozicija izrađena bez povezivanja s narudžbom, SVE se cijene potraže u odnosu na hijerarhiju određivanja cijena (pogledajte opis u nastavku).
	Prodajne cijene se preračunaju u izabranu valutu, polazište za preračun je prodajna cijena u odnosu na cjenovni razred odnosno ugovoreni cjenik (vidi Hijerarhija određivanja cijena). Za preračun se upotrebi tečajna lista Banke za cjenik iz Hierarhija određivanja cijena ). Za preračun se upotrebi tečajna lista Banke za cjenik iz parametara.
	Cijena za vrednovanje je u poziciji računa izražena u KN, preračunata po tečaju NB iz parametara.
	Za detaljan opis obrasca i funkcijskih tipki pogledajte poglavlje Izdavanje robe sa dokumentom.