Dodavanje narudžbina kupaca - Izdavanje

Svrha ove vrste dodavanja je praćenje realizacije narudžbi kupaca i kontrola nabavke i uslova nabavke u odnosu na podatke u narudžbi. Time omogućimo i povezivanje između narudžbi i izdavanja (panel Otprema u narudžbama kupaca) kao i kontrolu nabavke u odnosu na narudžbe.

Najvažnije pri ovoj vrsti dodavanja je, da se tako dodavanje računa kao realizacija narudžbi kupca (pogledajte Realizacija narodžbi kupaca)!

 Funkciju pokrenemo klikom na taster  na traci sa alatima pozicije. Za detaljniji opis funkcije dodavanja pogledajte poglavlje Dodaj.

Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbe kupca na izdatu fakturu. Na taj način iz narudžbe kupca prenesemo sve podatke iz narudžbe: podatke o kupcu, o naručenim količinama itd. Omogućimo i povezivanje između narudžbe i izdavanja (taster Otprema u narudžbama kupca) i tako kontrolu isporuke u odnosu na narudžbe.

Narudžbu/narudžbe za dodavanje možemo da izaberemo na dva načina (pogledajte Izbor narudžbe):

• za dodavanje pojedinačne narudžbe: izaberemo jednu narudžbu tako, da neposredno unesemo broj narudžbe. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos).
• za dodavanje poznatog skupa narudžbi (narudžbe od - do) istog partnera. U stvari je isti princip kao u prethodnom primjeru samo što dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbi. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbi se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos). Sve izabrane narudžbe moraju biti za istog kupca jer se dodaju na isti dokument, inače dodavanje neće uspjeti i program će javiti grešku (pogledajte Narudžbe mogu biti samo od jednog naručioca!).
• za dodavanje u slučaju kada nemamo na raspolaganju cjelokupne brojeve narudžbi. U takvom slučaju izaberemo
  • kupca i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudžbe kupaca", ili
  • kupca i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbe kupaca. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.

Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo taster . U takvom slučaju ni jedan od dokumenata koji odgovara unesenim kriterijima (tip, kupac, primalac) nije označen za prenos. Postupak nastavimo tako da u panelu za izbor dokumenata izaberemo dokumenta ili pozicije dokumenta. Pozicije narudžbi ili cjele narudžbe zatim ručno prenosimo u panel Pozicije za prenos.

Ako za dodavanje narudžbi izaberemo polje za potvrdu Prikaži samo nerealizovane narudžbe, onda će tabela za traženje ponuditi samo takve narudžbe.
Kada na opisan način izaberemo narudžbe, dodavanje na fakturu pokrenemo klikom na taster  iz osnovnog panela (pogledajte Dodaj).

Ako nemamo odgovarajuću zalihu, pozicije izdavanja neće biti izrađene! Podatak o nedodatim pozicijama zbog nedovoljne zalihe nalazimo u panelu Statistika prenosa.

Nakon uspešno završenog dodavanja podataka iz narudžbi pojavi se obavještenje (pogledajte Dodavanje izvršeno).

Obično želimo na takav način prenositi u modul Roba samo narudžbe, kojima datum dospjeća-važnosti još nije prošao. Zato nam prije dodavanja narudžbi, kojima je važnost već istekla, program omogući potvrđivanje ili prekid operacije (pogledajte Važnost narudžbi je istekla! Dali je ipak želite dodati?). 

Narudžbe, kojima je važnost istekla, mogu dodavati samo korisnici koji imaju autorizacije za tu operaciju . Ako korisnik nema odgovarajuću autorizaciju, program javi grešku (pogledajte Za tu operaciju niste autorizovani (xxx)!). Za nastavak postupka se mora u program prijaviti autorizovani korisnik.  

Na jedan dokument možemo dodavati više narudžbi, uslov je da je naručilac  isti. U slučaju da naručilac nije isti, program nam javi grešku (pogledajte Narudžbe mogu biti samo od istog naručioca!).

Ako je u narudžbi označeno skladište drugačije nego skladište u zaglavlju dokumenta, gde narudžbu dodajemo, i dokument još nema pozicija, program će skladište zamjeniti - odnosno upotrebiće ono, koje je unijeto u narudžbi. Podatak iz narudžbe ima dakle prednost nad podatkom iz dokumenta.

Ako  dokument gdje dodajemo ima izrađenu barem jednu poziciju pa takva operacija nije moguća, program zahtjeva potvrdu daljeg postupka (pogledajte Skladište na narudžbi je drugačije od skladišta na dokumentu! Da li ipak želite da nastavite?).

Klikom na taster  program će narudžbu dodati na dokument, međutim u takvom slučaju će narudžba biti izdata iz drugog skladišta nego sa onog koje je označeno u narudžbi. Skladišta u toj fazi ne možemo menjati pa je to jedina mogućnost.

Klikom na taster Cancel se operacija prekida. U takvom slučaju možemo da izradimo novu fakturu iz te narudžbe gdje će biti upotrebljeno skladište koje je navedeno u narudžbi.

	Ako u parametrima izaberemo | Narudžbe, referent, vezni dokument 1 i vezni dokument 2 narudžbe će se takože popuniti na dokumentu izdavanja.
	Ako želimo narudžbu izdati sa djelimičnim količiname, jednostavno izbrišemo automatski dodate pozicije ili im promijenimo količinu - u već izrađenom dokumentu ili u spisku pozicija za prenos!

Ako robu izdajemo iz skladišta za koje smo izabrali izdavanje iz otpremne liste onda je izgled i značenje panela za dodavanje narudžbi nešto drugačiji. Za opširniji opis pogledajte poglavje Dodavanje narudžbi preko otpremne liste .

Kada dodajete narudžbe na dokumentima, dostupna je i opcija:

Ako je opcija čekirana, program će sumirati pozicije za odabrane narudžbe za jednog subjekta i kreiraće samo jedan dokument za jednog subjekta.
Ako opcija nije čekirana, program će kreirati onoliko dokumenata koliko je različitih narudžbi.