PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
   [Expand]Kako započeti?
   [Expand]Uobičajena pitanja o PANTHEON ( F. A. Q. )
   [Expand]ePoslovanje - korisnički priručnik
   [Expand]Postavke
   [Expand]eFiskalizacija RS
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Uputstvo za integraciju ERP PANTHEONA-a sa fiskalnim printerima
    [Expand]PDV
    [Collapse]Prijem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Kreiranje dokumenta prijema s dodavanjem
      Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Kreiranje računa iz EU
     [Expand]Nabava robe iz uvoza
     [Expand]Dati avansi
     [Expand]Unos računa troškova
     [Expand]Kupovina osnovnih sredstava
      Kreiranje robnog odobrenja/izdavanja artikala
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Izdavanje maloprodajnog računa
    [Expand]Međuskladišni prijenos
    [Expand]JCD
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturisanje
    [Expand]Reversi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Unos dokumenata sa upotrebom MJ2
    [Expand]Vrednovanje zalihe
    [Expand]Primjeri tipa stavke
    [Expand]Odvojena kalkulacija prodajne cijene po skladištima
    [Expand]Praćenje deviznih vrijednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Novac
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licencni ugovor
   [Expand]Pomoć za PANTHEON
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 408,5412 ms
"
   3108 | 3583 | 35894 | Localized
Label

Dati avansi

Dati avansi

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

Za pravilnost poreznih evidencija porezni obveznici su dužni voditi knjigu datih avansa. U tu svrhu pravimo dokumente u vrsti dokumenta za date avanse.

Dokument za dati avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato ga možemo izraditi takođe dodavanjem narudžbi na dokument.

Za praćenje datih avansa upotrijebimo npr. sljedeći postupak:

1. Knjižimo izvode sa ŽR

010413.gifZa dati avans dobavljaču knjižimo izvod sa ŽR . Za vezni dokument smo upotrijebili broj predračuna dobavljača. Plaćeni iznos je 3150 KM.

25594.gif

2. Unesemo račun za dati avans

Po prijemu računa za avans isti taj unesemo kao dokument u vrsti dokumenta za date avanse.

25595.jpg

Datum računa za avans je datum kojega će iznos biti uključen u porezne evidencije!

3. Knjižimo fakturu za dati avans

010413.gif 010414.gif Iz automatskog knjiženja primljenih računa ili iz panela Knjiženja  na dokumentu knjižimo fakturu za dati avans. Za vezni dokument upotrijebimo interni broj dokumenta.

Pozicije temeljnice - knjiži se samo PDV:

25603.gif

 

4. Unesemo primljenu fakturu 

Kada primimo robu ili uslugu za koju smo dali avans, pravimo fakturu prijema na uobičajen način.

25597.gif

5. Povežemo fakturu s avansom (negativni avansni račun)

Kada unesemo primljenu fakturu u panelu Avansi označimo (kvačicom) avanse, koje ćemo povezati s primljenom fakturom.

25598.gif

 Zatim kliknemo na tipku 25599.gif. Program napravi negativne avansne dokumente u iznosima koji su povezani s primljenom fakturom, odnosno u storno vrijednosti povezanih izabranih datih avansa. Ukoliko smo sve dobro uradili program javi poruku

 25600.jpg

Vrstu dokumenta, u kojem nam se kreira negativni avansni račun, odredimo u šifrantu vrsta dokumenata datog avansa.

 

Povezane negativne i pozitivne avansne račune koje nalazimo u panelu Veze | Veze sa avansima, možemo jednostavno ovoriti dvoklikom na broj dokumenta.

25601.jpg

000001.gif Prilikom izrade negativnog avansnoga računa datog avansa se u negativnom avansnom računu popune vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interni broj avansnoga računa, iz kojeg je bio negativni avansni račun automatski kreiran
- Vezni dokument 2: interni broj primljenog računa, s kojim je negativni avansni račun povezan

Knjiga datih avansa u tom trenutku iskazuje usklađeno stanje datih avansa i negativnih vrijednosti iz negativnoga računa za avans.

6. Automatski knjižimo negativni avansni račun. 

010413.gif 010414.gifPozicije temeljnice:

25602.gif

000001.gif U panelu Veze | PDV negativnog avansnog računa nalazimo datum PDV iz izvornog računa datog avansa.
000001.gif Na vrsti dokumenta Storno datih avansa izaberemo za način popunjavanja veznog dokumenta: Vezni dokument 1, da bi negativni avansni račun bio automatski zatvoren sa primljenom avans-fakturom

7. Automatski knjižimo primljene račune

010413.gif 010414.gifPozicije temeljnice:

25604.gif

8. Povežemo dati avans s primljenom fakturom

010413.gif 010414.gifU meniju za zatvaranje avansa povežemo dati avans (izvod) sa primljenom fakturom

25605.gif

Pozicije temeljnice, koje nastanu automatskim zatvaranjem avansa:

25606.gif

Naravno da postupak možemo izvesti i drugačije, npr. tako, da napravimo račun za primljeni avans prije knjiženja izvoda. Tako možemo za vezni dokument upotrijebiti samo broj primljenog avansa (jednocifreni interni broj dokumenta).

9. Knjiga datih avansa

Ako ispišemo knjigu datih avansa za mjesec izrade PDV prijave, vidimo, da je saldo vrijednosti dokumenta i poreza jednak 0, zato što se vrijednost nulira s negativnim avansnim računom.

25607.gif

 

 

Opšti opis funkcije:

Povezane teme:

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!