 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Carina
Carina
Za vođenje carinskog skladišta otvaramo vrste dokumenata za (materijalne) prijeme i izdavanja iz carinskog skladišta i vrste dokumenata za dodatne carinske deklaracije i fakture za reeksport.
Najpre izaberemo jedan od panela, koja:
- označava prijem na carinsko skladište, odnosno
- označava izdavanje sa carinskog skladišta
| Šifra |
dvocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta (VD) |
| Naziv |
opisni naziv VD |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv VD, koji se ispisuje na pregledima |
| Evidencijski |
npr. automatsko knjiženje |
| Prom. referenta
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo da dozvolimo promene referenta
- polja ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
Predefinisane vrednosti kod unosa novih dokumenata
| Izdavalac |
za izdavanja: izdajno skladište za materijalna sredstva, na kojem se razknjiži izdavanje |
| Primalac |
za prijeme: prijemno skladište za materijalna sredstva, na kojeg se knjiži prijem |
| 3. osoba |
dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter) |
| Likvidatura |
izaberemo prijemni vrsta dokumenta za deviznu likvidaturu |
Carinsko poslovanje
| Mi |
naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta |
| 1. osoba |
upišemo naziv za panel dobavljač/primalac na obrascu za unos podataka |
| 2. osoba |
upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
naziv prvog veznog dokumenta (obično dobavljačev račun) |
| Dokument 2 |
naziv drugog veznog dokumenta (JCI) |
| Popunjavanje nabavne cene |
odredimo, kako će se popunjavati nabavna cena (dakle cena za obračun razlike u ceni) na dokumentu:
- Unos cene - nabavnu cenu unosimo odn. izračunavamo u svakom dokumentu odjednom (koristimo kod prijema)
- Popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - popuni se cena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
|
| Vrsta dokumenta |
označimo vrstu dokumenta, koji može biti:
- Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koje promeni stanje zalihe na skladištu
- Carinska prijava - carinska prijava, izrađena na osnovu dnevnih izdavanja. Ova vrsta dokumenta stanje zaliha ne menja
- Tranzit - faktura za tranzit (reeksport). Ova vrsta dokumenta stanje zaliha ne menja, koristimo je za knjiženje obaveza stranih kupaca.
Prijemu program automastki dodeljuje vrstu "Materijalno".
|
| Popunjavanje koleta i količine na jedinicu iz prijema |
(samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
- označeno - popuni na osnovu proračunatih vrednosti kod prijema
- neoznačeno - popuni na osnovu vrednosti, unešenih u šifarniku MS
|
| Kontrola koleta i težine kod izdavanja |
(samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program proverava, da kod izdavanja robe iz određene JCI ne izdamo veću težinu i više koleta, s obzirom na to koliko smo ih primili sa tom JCI.
Do takvih slučajeva može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCI za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja. |
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo MS sa statusom Aktivno |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
(samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva. Ovo polje NE TREBA štiklirati, ako smo u Parametrima | Roba | Osnovni podaci izabrali način vodenja carinskoga skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilan serijski broj.
|
Konta za automatsko knjiženje:
| Vrsta Identa |
šifra knjigovodstvene vrste identa, za koju se postavka konta koristi |
| Konto DUG |
konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/ izdavanja |
| Konto PUT |
konto za potražno knjiženje carinskog prijema/434, izdavanja |
 |
S obzirom na to da iz ovih VD obično knjižimo devizne vrednosti, savetujemo vam, da upotrebljavate konta, na koja su dozvoljena devizna knjiženja (pogledajte Kontni okvir ).
|
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|