 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
CarinaCarina
Za vođenje carinskog skladišta otvorimo vrstu dokumenata za (materijalne) prijeme i izdavanja iz carinskog skladišta te vrstu dokumenata za dodatne carinske deklaracije i račune za re-eksport.
Najprije izaberemo jedan od panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:
- prijeme na carinsko skladište
- izdavanja iz carinskog skladišta
Zatim vrstu dokumenta narudžbi definiramo sa slijedećim podacima:
| Šifra |
četveromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
proizvoljni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Evidencijski |
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom izborniku, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti, ne pojevljuje se u nekim obračunima itd. |
Promijeni odgovornu osobu
 |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene referenta na dokumentu na razini vrste dokumenta, na tom mjestu možemo:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjene referenta
- polja ne označimo, ako promjena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u taj prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadana napomena |
u taj prozor unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta pri svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta. |
Zadane vrijednosti pri unosu novih dokumenata
|
| Izdavatelj |
za izdavanja: izdatno skladište za artikle, na kojem se rasknjiži izdavanje |
| Primatelj |
za prijeme: prijemno skladište za artikle, na kojem se knjiži prijem |
| 3. osoba |
dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter) |
| Likvidatura |
(samo za prijeme) izaberemo zadanu vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu |
Carinsko poslovanje
|
| Mi |
naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta |
| 1. osoba |
upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka |
| 2. osoba |
upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!). |
| Dokument 2 |
Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!). |
| Popunjavanje nabavne cijene |
odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
- Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)
- Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
|
| Vrsta dokumenta |
(samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
- Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
- Carinska prijava - carinska prijava, izdelana na osnovi dnevnih izdaj. izrađena na osnovu dnevnih izdavanja. Ta vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe.
- Tranzit - račun za tranzit (re-eksport). Ta vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe, a upotrebljavamo je za knjiženje obaveza stranih kupaca.
Prijemu program automatski dodjeli vrstu "Materijalno", a za ostale vrste dokumenata način postupanja izaberemo pomoću tog prekidača.
|
| Popunjavanje paketa i količine na jedinicu iz prijema |
(samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
- označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
- neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
|
| Kontrola paketa i težine pri izdavanju |
(samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja. |
| Odabir samo među aktivnim artiklima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
(samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).
Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.
|
Konta za automatsko knjiženje:
| VA |
šifra knjigovodstvene vrste identa, za koju se ta postavka konta koristi |
| Konto DUG |
konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja |
| Konto POT |
konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja |
 |
Budući da iz tih vrsta dokumenata obično knjižimo devizne vrijednosti, savjetujemo Vam, da koristite konta na kojima su dozvoljena devizna knjiženja (pogledajte Kontni plan ). |
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|