PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Zaglavlje
       Napomene
      [Expand]Dozvole (kartica na šifrantu vrsta dokumenata)
       Potpisnici
      [Expand]Redak s naredbama
      [Expand]Narudžbe
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Plan
      [Expand]Roba
       Izvještaji - novac
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Novac
      [Expand]Platni nalozi
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plaće
       Planiranje
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Arhiva
       Postupak
     [Expand]Oblici ispisa
     [Expand]Ispisi u PANTHEONU
      Tekstovi za dokumente
     [Expand]Kartice povjerenja
      Načini dostave
     [Expand]Knjiga pošte
     [Expand]Kartice vjernosti
     [Expand]Ad-hoc analize
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
      Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]ARES
      Uređivanje SQL upita
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamijeni korisnika Ctrl - U
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 906,2599 ms
"
   434 | 559 | 7308 | Localized
Label

Carina

 

 

Za vođenje carinskog skladišta otvorimo vrstu dokumenta za (materijalne) prijeme i izdavanja iz carinskog skladišta te poslovne događaje za dodatne carinske deklaracije i račune za re-eksport.

VAŽNO!

Budući da iz tih vrsta dokumenata obično knjižimo devizne vrijednosti, savjetujemo Vam da upotrebljavate konta na kojima su dozvoljena devizna knjiženja (pogledajte Kontni plan ).

 

Za više informacija pogledajte i:

Zaglavlje vrste dokumenta:

Šifra tromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta
Naziv opisni naziv vrste dokumenta
Kratki naziv opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima
Evidencijski ako izaberemo ovu opciju program će sačuvati vrstu dokumenta i moći će se vidjeti u osnovnom izborniku, može se unositi i nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti i oni se neće pojaviti u nekim obračunima itd.
Promijeni odgovornu osobu ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene odgovorne osobe na dokumentu na razini vrste dokumenta (Administratorska konzola->Postavke->Parametri Programa->Poduzeće->Osnovni podaci u postavkama Mijenjanje odgovorne osobe izabrano "Određeno pri vrsti dokumenta" opcija Promijeni odgovornu osobu prikazati će se na vrsti dokumenta za Carinu i na ovoj poziciji možemo zatim definirati:
  • polje označimo, ako želimo dozvoliti promjenu odgovorne osobe
  • polje ne označimo, ako promjena odgovorne osobe nije dozvoljena
Grupa unesemo grupu i definiramo je za pojedinačne dokumente. Zatim tipkom u čarobnjaku osvježavamo gotovi i osnovni izbornik, pri čemu se osnovnom izborniku u programu dodaju dodatni podizbornici koji sadrže dokumente iste grupe.
Poveži s LT/LX izbornikom mogućnost povezivanja tipova dokumenata između računovodstvene verzije i verzije programa LX/LT koja je povezana preko (hostinga).
Arhiva dodijeljena klasifiakcija dokumentu unutar Klasifikacijske sheme
Klasifikacija šifra dokumenta odabrane DMS pohrane za spremanje ove vrste dokumenta.

 

Najprije izaberemo jedan od panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:

Sadržaj

  1. Vrsta dokumenta - carina prijem
  2. Vrsta dokumenta - carina izdavanje

 

1. Sadržaj za vrstu dokumenta carina prijem

  1. Carina
  2. Status
  3. Novac
  4. Konta za automatsko knjiženje
  5. Proizvoljni troškovi
  6. Napomene
  7. Dozvole

 

2. Sadržaj za vrstu dokumenta carina izdavanje

  1. Carina
  2. Status
  3. Novac
  4. Napomene
  5. Dozvole

 

1. Carina prijem

Nakon toga, kreiramo novu vrstu dokumenta sa sljedećim podacima:

1.1. Carina

Zadane vrijednosti za novi dokument:

Izdavatelj za izdavanja: izdatno skladište za idente, na kojem se rasknjiži izdavanje
Primatelj za prijeme: prijemno skladište za idente, na kojem se knjiži prijem
3. osoba dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter)
Likvidatura (samo za prijeme) izaberemo zadanu vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu

 

Dodatni podaci:

Mi naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta
1. osoba upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka
2. osoba upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka
Dokument 1 Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!).
Dokument 2 Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!).
VD koja se ne dodaje vrsta dokumenta koja se ne može dodati na ovu vrstu dokumenta
Popunjavanje nabavne cijene odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
  • Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)
    • Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
Vrsta dokumenta (samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
  • Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
    • Carinska prijava - carinska prijava, kreirana na osnovu dnevnih izdavanja. Ova vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe.
      • Tranzit - račun za tranzit (re-eksport). Ova vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe, a upotrebljavamo je za knjiženje obaveza stranih kupaca.

      Prijemu program automatski dodjeli vrstu "Materijalno", a za ostale vrste dokumenata način postupanja izaberemo pomoću tog prekidača.
Popunjavanje koleta i količine na jedinicu iz prijema (samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
  • označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
    • neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
Kontrola koleta i težine pri izdavanju (samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja.
Odabir samo među aktivnim identima označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno
Automatsko izdavanje serijskih brojeva (samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).

Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.
Poruka pri duplom unosu identa

Ako odaberete ovu opciju, program će prikazati upozorenje u slučaju ako pokušate ubaciti ident na dokument koji već ima ovaj ident.Ident je već unesen na poziciji x.

Program će dozvoliti nastavak rada.
Onemogućeno mijenjanje skladišta Ako je na vrsti dokumenta odabrana ova opcija, program neće dozvoliti mijenjanje skladišta iz onog koje je definirano na vrsti dokumenta a koji je odabran za taj dokument u neki drugi
Ne obračunavaj trošarine Od verzije 10.0.37.00 dodana je mogućnost da se trošarine ne obračunavaju na ovoj vrsti dokumenta. Ako je prekidač označen, trošarine definirana na identu se neće obračunavati na ovom dokumentu.

1.2. Status

Možemo postaviti neograničen broj statusa. Statusi utječu na tri dolje navedene kategorije.

Kada izravno unesete nove vrste dokumenata za carinu ili kada ih duplicirate, statusi dokumenata se neće prenositi niti kopirati. Ako želite i kopirati statuse, morate koristiti funkciju Prijenos statusa.
St. Šifra statusa. Program ima tri unaprijed definirana statusa, no po potrebi se mogu kreirati novi dodatni statusi: N - Nepotvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da status nije potvrđen. P - Potvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da je status potvrđen.   Prilikom unosa novog dokumenta kao zadani status koristi se status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću!
Dokument u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv statusa
Potvrđeno označava je li status potvrđen ili nepotvrđen
Konto duguje upisujemo dugovni konto iz kontnog plana
Konto potražuje upisujemo potražni konto iz kontnog plana

 

1.3. Novac

Popunjavanje veznog dokumenta

Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja veznog dokumenta na nalogu za knjiženje:

  • interni broj dokumenta
  • vezni dok. 1
  • vezni dok. 2
Popunjavanje tuđeg dokumenta

Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja tuđeg dokumenta na nalogu za knjiženje:

  • interni broj dokumenta
  • vezni dok. 1
  • vezni dok. 2
Zbirno knjiženje carine

Izaberemo jednu od opcija:

  • bez združivanja
  • zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
  • zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
  • zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
Kod knjiženja uvažavaj tečaj iz dokumenta Kod knjiženja se uvažava datum upisan na dokumentu 

 

1.4. Konta za automatsko knjiženje

Vrsta materijalnog sredstva

šifra knjigovodstvene vrste MS, za koju se ta postavka konta koristi  
Konto DUG

konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
Konto POT

konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja

 

 

1.5. Proizvoljni troškovi

Šifra

šifra proizvoljnog troška za koju se ta postavka konta koristi  
Dokument

u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv troška
Konto DUG konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
Konto POT

konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja

 

 

1.6. Napomene

Napomena

unosimo napomene koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. 
Zadana napomena

unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se prikazati  na svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta.
Šifrant tekstova za vrste dokumenata
  • Tekst: šifra teksta iz Šifranta tekstova
  • Opis teksta: kratki opis teksta iz Šifranta tekstova
  • Sadržaj: tekstualni sadržaj 

 

1.7. Dozvole

Tab Dozvole omogućava nam provjeru i postavljanje autorizacija za odabranog korisnika na odabranoj vrsti dokumenta.

 

Dozvole

popis dozvola
Korisnici

Popis korisnika s dopuštenjima za ovu vrstu dokumenta.
Dozvole

Popis dozvola dodijeljenih korisnicima za ovu vrstu dokumenta.
Prenesen sa grupe korisnika Označava je li dozvola prenesena sa grupe korisnika ili nadređene dozvole.

 

 2. Carina izdavanje

Kreiramo novu vrstu dokumenta sa sljedećim podacima:

2.1. Carina

Zadane vrijednosti za novi dokument:

Izdavatelj za izdavanja: izdatno skladište za idente, na kojem se rasknjiži izdavanje
Primatelj za prijeme: prijemno skladište za idente, na kojem se knjiži prijem
3. osoba dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter)

 

Dodatni podaci:

Mi naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta
1. osoba upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka
2. osoba upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka
Dokument 1 Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!).
Dokument 2 Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!).
VD koja se ne dodaje vrsta dokumenta koja se ne može dodati na ovu vrstu dokumenta
Popunjavanje nabavne cijene odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
  • Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)​
  • Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
Vrsta dokumenta (samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
  • Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
    • Carinska prijava - carinska prijava, kreirana na osnovu dnevnih izdavanja. Ova vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe.
      • Tranzit - račun za tranzit (re-eksport). Ova vrsta dokumenta ne mijenja stanje zalihe, a upotrebljavamo je za knjiženje obaveza stranih kupaca.

      Prijemu program automatski dodjeli vrstu "Materijalno", a za ostale vrste dokumenata način postupanja izaberemo pomoću tog prekidača.
Popunjavanje koleta i količine na jedinicu iz prijema (samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
  • označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
    • neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
Kontrola koleta i težine pri izdavanju (samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja.
Odabir samo među aktivnim identima označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno
Automatsko izdavanje serijskih brojeva (samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).

Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.
Obavezan unos nositelja troška ako je prekidač označen obavezan je unos nositelja troška na poziciji dokumenta
Dozvoljeno mijenjanje naziva identa ako je prekidač označen, dozvoljena je izmjena naziva identa
Poruka pri duplom unosu identa

Ako odaberete ovu opciju, program će prikazati upozorenje u slučaju ako pokušate ubaciti ident na dokument koji već ima ovaj ident.Ident je već unesen na poziciji x.

Program će dozvoliti nastavak rada.
Onemogućeno mijenjanje skladišta Ako je na vrsti dokumenta odabrana ova opcija, program neće dozvoliti mijenjanje skladišta iz onog koje je definirano na vrsti dokumenta a koji je odabran za taj dokument u neki drugi
Ne obračunavaj trošarine Od verzije 10.0.37.00 dodana je mogućnost da se trošarine ne obračunavaju na ovoj vrsti dokumenta. Ako je prekidač označen, trošarine definirana na identu se neće obračunavati na ovom dokumentu.

2.2. Status

Možemo postaviti neograničen broj statusa. Statusi utječu na tri dolje navedene kategorije.

Kada izravno unesete nove vrste dokumenata za carinu ili kada ih duplicirate, statusi dokumenata se neće prenositi niti kopirati. Ako želite i kopirati statuse, morate koristiti funkciju Prijenos statusa.
St. Šifra statusa. Program ima tri unaprijed definirana statusa, no po potrebi se mogu kreirati novi dodatni statusi: N - Nepotvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da status nije potvrđen. P - Potvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da je status potvrđen.   Prilikom unosa novog dokumenta kao zadani status koristi se status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću!
Dokument u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv statusa
Potvrđeno označava je li status potvrđen ili nepotvrđen
Konto duguje upisujemo dugovni konto iz kontnog plana
Konto potražuje upisujemo potražni konto iz kontnog plana

 

2.3. Novac

Popunjavanje veznog dokumenta

Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja veznog dokumenta na nalogu za knjiženje:

  • interni broj dokumenta
  • vezni dok. 1
  • vezni dok. 2
Popunjavanje tuđeg dokumenta

Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja tuđeg dokumenta na nalogu za knjiženje:

  • interni broj dokumenta
  • vezni dok. 1
  • vezni dok. 2
Zbirno knjiženje carine

Izaberemo jednu od opcija:

  • bez združivanja
  • zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
  • zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
  • zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
Pri knjiženju uvažavaj tečaj povezanog dokumenta prijema Kod knjiženja se uvažava datum upisan na povezanom dokumentu prijema
Konta za automatsko knjiženje
  • Vrsta materijalnog sredstva: šifra knjigovodstvene vrste MS, za koju se ta postavka konta koristi  
  • Konto DUG: konto za dugovno knjiženje carinskog izdavanja
  • Konto POT: konto za potražno knjiženje carinskog izdavanja

 

 

2.4. Napomene

Napomena

unosimo napomene koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. 
Zadana napomena

unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se prikazati  na svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta.
Šifrant tekstova za vrste dokumenata
  • Tekst: šifra teksta iz Šifranta tekstova
  • Opis teksta: kratki opis teksta iz Šifranta tekstova
  • Sadržaj: tekstualni sadržaj 

 

2.5. Dozvole

Tab Dozvole omogućava nam provjeru i postavljanje autorizacija za odabranog korisnika na odabranoj vrsti dokumenta.

  

Dozvole

popis dozvola
Korisnici

Popis korisnika s dopuštenjima za ovu vrstu dokumenta.
Dozvole

Popis dozvola dodijeljenih korisnicima za ovu vrstu dokumenta.
Prenesen sa grupe korisnika Označava je li dozvola prenesena sa grupe korisnika ili nadređene dozvole.

 

 

POVEZANE TEME:

  Vrste dokumenata

  Program

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!