Unos ugovorenog cenovnika za ident
Unos ugovorenog cenovnika za ident
1. Izbor šifarnika
Najpre iz menija izaberemo odnosno otvorimo šifarnik idenata.

Šifarnik možemo otvoriti i funkcijskim tasterom
ili klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

1.1 Kreiranje novog identa
U redu sa alatima kliknemo na taster novi zapis
. Otvara se prazna forma za unos novog identa.
 |
UPOZORENJE
Pošto je kursor uvek postavljen na prvi dokument kada se otvara tip dokumenta za kreiranje primljenih faktura, potrebno je da kliknete na dugme za novi zapis svaki put kada želite da napravite novi dokument. Otvara se novi dokument spreman za unos podataka.
|
1.2 Unos osnovnih podataka
U gornjem delu forme možemo uneti najosnovnije podatke o identu.

U polje Ident unesemo najviše šesnaestocifrenu alfanumeričku jednoznačnu šifru identa.
Možemo je unositi na više načina:
- ručno
- generiše je program automatski
- idente šifriramo sa EAN-UPC šifrom
Ako pokušamo da unesemo takvu šifru identa, koja u bazi podataka već postoji, program javlja grešku (vidi: Ident sa takvom šifrom već postoji! Naziv: xx!)
U polje Naziv moguće je uneti najviše četrdeset karaktera za naziv identa.
Polje
je po zadatoj vrednosti uvek aktivirano i označava, da li je taj ident aktivan ili neaktivan (arhivski). Ako je ident aktivan (polje je označeno), možemo da ga koristimo na dokumentima prijema i izdavanja (narudžbinama, fakturama).
Mnogo puta se dešava da ident više ne nabavljamo ili proizvodimo iz različitih razloga, a uprkos tome nam još uvek treba u evidenciji, na primer zbog zalihe na komisionom skladištu, zbog mogućih garancijskih razlika na prodatim proizvodima tog tipa ili ako se ident pojavljuje u nekom dokumentu. U tom slučaju ident označimo kao neaktivno sredstvo i kao takvo više ne možemo da ga koristimo u dokumentima prijema ili izdavanja. Za razliku od toga ident možemo da pratimo u svim izveštajima.
Polje
označava, da li sa tim identom možemo da trgujemo ili je njegova svrha samo evidenciona.
Šifarnik identa osim svih prodajnih idenata, može da sadrži i šifre, koje se odnose na troškove, koje evidentiramo na ulaznim računima. Takvim pozicijama dajemo status evidencijske pozicije (kvačicom označimo to polje). Ako je označeno, da je ident evidencijski, ne možemo da ga koristimo na narudžbinama kupaca i izlaznim računima.
U polju
definišemo primarnog dobavljača identa. Može se izaberati iz šifarnika subjekata korišćenjem tastera
za padajući spisak ili unošenjem početnog slova Program na taj način sužava izbor subjekata, koje smo prethodno uneli u Šifarnik subjekata. Program taj podatak koristi npr. pri automatskom kreiranju narudžbina dobavljačima, kreiranju komisione prijave i na nekim ispisima zaliha (vidi pregled trenutne zalihe).
predstavlja najviše trineaestocifrenu alfanumeričku govornu ili EAN šifru, koja označava dobavljačevu šifru za taj ident. Podatak služi pre svega za informaciju korisniku.
PANTHEON ima ugrađenu kontrolu unosa dobavljačeve šifre. Ako u šifarnik pokušamo da unesemo dobavljačevu šifru, koja je već unešena u polje za unos dobavljačeve šifre, program nas obavesti o tome (vidi Dobavljačeva šifra već postoji), ali ipak nam dozvoljava unos takve šifre.
2. Unos ugovorenog cenovnika
Iz menija izaberemo panel Ugovoreni cenovnik.

Ugovoreni cenovnik je namenjen upisivanju kupaca ili dobavljača, koji imaju (odnosno mi imamo kod njih) posebne uslove za prodaju i kupovinu određenog identa ili klasifikacije idenata.


Novu poziciju ugovorenog cenovnika otvaramo pritiskom na taster
ili se pomoću kursorskih tastera na tastaturi pomerimo u sledeći red.
Ukoliko izaberemo panel
tj.
program nam na pozicijama nudi polje za izbor subjekta tj. tipa subjekta iz šifarnika. Podatke unosimo neposredno u pozicije ugovorenog cenovnika. Za definisanje ugovorene cene unosimo jedan ili više uslova:
Subjekat |
Iz padajućeg spiska izaberemo subjekta (važi za unos u panelu Subjekat) |
Tip subjekta |
Iz spadajućeg spiska izaberemo tip subjekta (važi za unos u panelu Tip subjekta) |
Tip |
Izaberemo tip:
- Prodaja – cena važi kod prodaje
- Nabavka – cena važi kod kupovine
|
Subjektova šifra |
Naziv izabranog subjekta tj. tipa subjekta |
Cena |
Unesemo ugovorenu cenu. |
Valuta |
Odredimo valutu, u kojoj je cena izražena. |
Rabat |
Unesemo visino ugovorenog rabata (u procentima). |
Formula |
Izaberemo formulu, ukoliko želimo dinamički da određujemo cenu. |
Datum važenja od |
Unesemo datum od kada ugovoreni cenovnik važi. |
Datum važenja do |
Unesemo datum do kada ugovoreni cenovnik važi. |
Rok plaćanja |
Unesemo rok plaćanja. Ako je vrednost u ovom polju negativna, rok plaćanja se ne uvažava. Podatak program koristi za kontrolu pri unosu izlazne fakture.
Ako je kod subjekta određen rok plaćanja, koji se razlikuje od roka plaćanja na dokumentu:
- ukoliko unosimo prvu poziciju dokumenta, promeni rok plaćanja na rok plaćanja iz ugovorenog cenovnika
- ako dokument, koji izrađujemo već ima pozicije i zbog toga rok plaćanja nije dozvoljeno menjati, program nas na to upozori (pogledajte Ident ima drugačiji rok plaćanja od dokumenta!).
|
Rok isporuke |
Datumsko polje za unos roka isporuke (podatak je informativan). |