1. Ein Register auswählen
Öffnen Sie zuerst das Artikel Register im Menü.
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Hinweis
Sie können das Register auch mit der Funktionstaste F12oder durch Klicken auf das Verknüpfungssymbol in der Taskleiste öffnen.
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2. Einen neuen Artikel erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche für neuen Datensatz 
in der Taskleiste 
. Ein leeres Formular zum Eingeben eines neuen Artikels wird geöffnet.
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Warnung
Da der Cursor beim Öffnen des Dokumenttyps zum Erstellen von Eingangsrechnungen immer auf dem ersten Dokument gesetzt ist, ist es notwendig, jedes Mal auf die Schaltfläche für neuen Datensatz zu klicken, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. Ein neues Dokument, das bereit ist, Daten einzugeben, wird geöffnet. Ein neues Dokument, das bereit ist, Daten einzugeben, wird geöffnet.
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Geben Sie die allgemeinen Informationen des Artikels in den Kopfbereich ein.
Geben Sie die eindeutige Kennung des Artikels in das ID-Feld ein. Sie kann aus maximal 16 alphanumerischen Zeichen bestehen.
Geben Sie es folgendermaßen ein:
- manuell
- automatisch zugewiesen
- mit einem EAN-UPC-Code zugewiesen
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie eine ID eingeben, die bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist (siehe Ein Artikel mit dieser ID existiert bereits! Name: XX!).
Geben Sie einen kurzen Text in das Feld Beschreibung ein, der den Artikel benennt oder beschreibt. Er kann aus bis zu 40 alphanumerischen Zeichen bestehen.
Feld
Aktiv Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Artikel aktiv ist oder nicht (archiviert). Es ist standardmäßig aktiviert. Ein aktiver Artikel kann in neuen Dokumenten verwendet werden. Wenn Sie das verhindern möchten, zum Beispiel, weil der Lebenszyklus eines Artikels beendet ist, deaktivieren Sie diese Option. Ein inaktiver Artikel kann weiterhin auf Lager gehalten werden (zum Beispiel für Reparaturen). In einem solchen Fall markieren Sie den Artikel als inaktiv, der nicht mehr zu Bestellungen hinzugefügt werden kann. Dennoch können Sie alle Materialbewegungen damit durchführen.
Durch die Verwendung des 
Kontrollkästchens geben Sie an, ob ein Artikel handelbar ist oder nicht.
Neben Verkaufsartikeln kann es auch die ID von Kosten enthalten, die auf Eingabekonten erfasst sind. Überprüfen Sie Für Datensatz mit solchen Zeilen. Wenn eine Zeile als solche markiert ist, können Sie sie weder zu erhaltenen noch zu ausgestellten Rechnungen hinzufügen.
Wählen oder geben Sie den Hauptlieferanten des Artikels im Lieferanten Feld ein. Sie können ihn aus dem Register Subjekte auswählen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden oder die Anfangsbuchstaben eingeben. Auf diese Weise werden die im Subjekte Register eingegebenen Subjekte drastisch eingegrenzt. Diese Daten werden unter anderem für die automatische Erstellung von Bestellungen, Konsignationsberichten und Lagerberichten verwendet (siehe Übersicht über verfügbares Lager).
Hier wird der alphanumerische transparente oder EAN-Code des Lieferanten für den Artikel angezeigt.
Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
PANTHEON überprüft automatisch, ob die eingegebene externe ID bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Fehler zurückgegeben Externe ID bereits in Verwendung), aber die eingegebene externe ID wird dennoch gespeichert.
2. Allgemeine Informationen eingeben
Gehen Sie zum Allgemein Panel. Das Panel ist in vier Abschnitte unterteilt.
Geben Sie die Vertragspreisliste für Kunden ein, die mit einem einzelnen Kunden spezielle Vertragspreise für einzelne Artikel oder Artikelkategorien vereinbart haben.
Fügen Sie Zeilen zu den Vertragspreisen hinzu, indem Sie die Einfügen Taste drücken oder die Pfeiltasten verwenden, um zur nächsten Zeile zu wechseln.
Nach der Auswahl des Subjekts oder des Subjekttyps wird ein Feld angeboten, aus dem Sie das Subjekt oder den Subjekttyp aus dem Register auswählen können. Geben Sie die Daten direkt in die Zeilen der Vertragspreise ein.
Es müssen ein oder mehrere Kriterien eingegeben werden, um die Vertragspreise festzulegen:
| Subjekt |
Wählen Sie ein Subjekt aus der Dropdown-Liste aus (nachdem Sie die Registerkarte Subjekt ausgewählt haben). |
| Subjekttyp |
Wählen Sie einen Subjekttyp aus der Dropdown-Liste aus (nachdem Sie die Registerkarte Subjekttyp ausgewählt haben). |
| Einkauf/Verkauf |
Wählen Sie einen Typ:
- Verkauf – Preis gültig bei Verkauf
- Einkauf – Preis gültig bei Einkauf
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| Externe ID |
Zeigt den Namen des ausgewählten Subjekts oder Subjekttyps an. |
| Preis |
Geben Sie den Vertragspreis ein.
Warnung, wenn für einen Artikel eine Mindestmarge definiert ist und der Vertragspreis niedriger ist als der Preis. |
| Währung |
Setzen Sie die Währung für den Preis. |
| Rabatt |
Geben Sie den Betrag des Vertragspreises (in Prozent) ein. |
| Formel |
Wählen Sie eine Formelaus, um den Preis dynamisch festzulegen. |
| Datum Von |
Geben Sie das Datum ein, ab dem die Vertragspreise gültig sind. |
| Datum Bis |
Geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Vertragspreise gültig sind. |
| Zahlung innerhalb |
Geben Sie die Frist für die Zahlung ein. Wenn der Betrag im entsprechenden Feld negativ ist, wird die Zahlungsfrist nicht berücksichtigt. Die Daten werden zur Überprüfung der eingegebenen ausgestellten Rechnung verwendet.
Wenn die Zahlungsfrist für einen Artikel von der im Dokument abweicht:
- wird die Zahlungsfrist aus der Vertragspreisliste geändert, wenn die erste Zeile des Dokuments eingegeben wird.
- kann die Zahlungsfrist nicht geändert werden, wenn das Dokument bereits Zeilen enthält. Sie erhalten die folgende Warnung (siehe Artikel hat eine andere Zahlungsfrist als das Dokument!).
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| Lieferung innerhalb |
Geben Sie das Datum der Lieferfrist ein (zu Informationszwecken). |
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Warnung
Für eine detaillierte Behandlung siehe Vertragspreise !
Einzelne Benutzer können vom Eingeben und Anzeigen dieses Panels durch null Befugnisse für Vertragspreise verboten werden.
Verwenden Sie Artikel finden Funktion für einfacheres Eingeben und Nachschlagen der Artikel-ID (Tastenkombination: Strg+F).
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