PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Collapse]Ukazna vrstica izdaje
        Iskanje v navigatorju
       [Expand]Izpisi - izdaja
        Desni klik z miško - izdaja
       [Expand]Čarovniki - izdaja
       [Collapse]Uvoz in izvoz podatkov - izdaja
         Izvoz dokumenta kot e-Slog
         Izvoz dokumentov za subjekt kot e-Slog
         Izvoz e-Slog dobavnice
         Izvoz e-Slog dobavnic za kupca
         Uvoz e-Slog povratnic
         Elektronski podpis
         Imena e-Slog XML datotek
         Dodatna pojasnila za datoteko računa
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8704 ms
"
   5471 | 6207 | 91144 | Localized
Label

Izvoz e-Slog dobavnic za kupca

Izvoz e-Slog dobavnic za kupca

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

 

16721.gif Uvoz in izvoz podatkov - izdaja

000001.gif Dokumentacijo, na kateri sloni izvoz/izvoz enostavnih XML dobavnic v e-Slog, najdete na spletnih straneh GZS na naslovu  http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=18489&IDpm=2306.
000001.gif V dobavnici cene niso obvezna sestavina in tudi ne vsebujejo vseh elementov prodajne cene (npr. rabati), temveč le končno ceno oz. vrednost. Program te končne cene v dobavnici uvaža in izvaža, če so navedene.

Ta funkcija omogoča izvoz nabora dokumentov  za posameznega kupca (t.j. kupca iz trenutno aktivnega dokumenta) v XML oz. natančneje predpisanem e-Slog formatu.

000001.gif Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno".
000001.gif Za izvoz posameznega dokumenta glej Izvoz e-Slog dobavnice.

18444.gif

Osnovni podatki

Pot do XML datotek vpišemo pot do imenika, kamor želimo shraniti izdelane XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono 009330.gif.
Pošlji dokument po E-pošti

obkljukamo, če želimo v XML izvožen dokument istočasno poslati po elektronski pošti. Dokument bo odposlan na elektronski naslov tipa X  (glej Kontaktne osebe):

  • osebi, ki je na izdanem računu vnešena kot kontaktna oseba, na elektronski naslov tipa X, vpisan pri tej kontaktni osebi
  • če kontaktna oseba iz izdanega računa nima vpisanega elektronskega naslova tipa X, se uporabi prvi zaporedni vpisani elektronski naslov tega tipa pri tem partnerju (glede na zaporedno številko kontaktne osebe v tabeli kontaktnih oseb šifranta subjektov.

 
Datum dobavnice (od - do) zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum dobavnice iz izdane fakture oz. dobavnice.
Datum DDV (od - do) zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum DDV iz izdane fakture oz. dobavnice.
Datum računa (od - do) zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum računa iz izdane fakture oz. dobavnice.
Kupec zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na kupca iz izdane fakture oz. dobavnice.
Prejemnik zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na prejemnika iz izdane fakture oz. dobavnice.
Ref. zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na referenta  iz izdane fakture oz. dobavnice.
Vrste dokumentov zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na vrsto dokumenta izdaje, v kateri je dokument kreiran. Posamezno vrsto dokumenta za izvoz izberemo tako, da jo obkljukamo.
16984.gif glede na prej navedene omejitvene kriterije s klikom na ta gumb program zbere dokumente za izvoz in jih prikaže v spodnjem seznamu (glej Podatki o dokumentih za izvoz).Če omejitvene kriterije spremenimo, moramo ponovno klikniti ta gumb, da osvežimo nabor dokumentov.
16979.gif s klikom na ta gumb se v izbranem imeniku kreira XML datoteka. (Za opis imen XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek.)Če smo izbrali tudi podpisovanje dokumenta, moramo pred kreiranjem datoteke izbrati še certifikat (potrdilo) - glej Elektronski podpis.

Podatki o dokumentih za izvoz

O(označeno)

če je postavka obkljukana, je označena za izvoz.Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum keiranja XML datoteke in referent).

Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje, Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).
Dokument

interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.

000001.gif Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno".

 
Vrsta

Vrsta dokumenta (šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSlog). Edina dovoljena vrsta dokumenta v datoteki za dobavnice je:

  • 351 - Dobavnica

 
Datum dobavnice datum dobavnice iz dokumenta, ki ga izvažamo
Datum DDV datum DDV iz dokumenta, ki ga izvažamo
Datum računa datum računa iz dokumenta, ki ga izvažamo
Kupec kupec iz dokumenta, ki ga izvažamo
Prejemnik prejemnik iz dokumenta, ki ga izvažamo
Kontaktna oseba - ime in priimek ime in priimek kontaktne osebe, ki je vpisana v dokumentu
Elektronski naslov elektronski naslov, kamor naj se izvožena datoteka pošlje, če je obkljukan preklopnik Pošlji dokument po E-pošti. (Za način iskanja elektronskega naslova za pošiljanje glej opis tega preklopnika.)Elektronski naslov lahko na tem mestu tudi dopolnimo ali spremenimo.
Vrednost za plačilo vrednost za plačilo iz računa, ki ga izvažamo
Valuta valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja
Kreiran XML - Datum če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše datum kreiranja XML datoteke.Za pojasnila v zvezi s poimenovanjem XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek.
Kreiran XML - Referent če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše referent, ki je datoteko kreiral
Napaka

če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!). Napake pri izvozu datoteke so lahko:

 
000001.gif Podatke o pošiljatelju za izvoz v XML datoteko program poišče v šifrantu subjektov za podjetje, ki je v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki označeno kot Naše podjetje.

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.