PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shiritin e Veglave të Dokumentit të Çështjes
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menuja e Kontekstit - Problemi
       [Expand]Magjistarët - Numri
       [Collapse]Import/export të dhënash - çështje
         Eksporto Dokumentin si e-Slog
         Eksporto dokumentet e subjektit si e-Slog
         Eksporto dokumentin si e-Slog
         Eksporto e-Slog si Fletë Pakimi për Klientin
         Import e-Slog Kthimi i Pranimit
         Firmë elektronike
         Emrat e Skedarëve e-Slog
         Shpjegime Shtesë për Skedarët e Faturave
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera e Barit dhe Shënimi i Dokumentit
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Rënda
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje të Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Pagesat e pranuara paraprakisht
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6325 ms
"
   5471 | 6207 | 452811 | AI translated
Label

Eksporto e-Slog si Fletë Pakimi për Klientin

Eksporto e-Slog si Fletë Pakimi për Klientin

Eksporto e-Slog Fletë Pakimi për Klientin

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

016720.gif Importi dhe eksporti i të dhënave - çështje

000001.gif Dokumentacioni, mbi të cilin bazohet importi/eksporti i faturave të thjeshta XML në e-Slog, mund të gjendet në faqen e internetit të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Sllovenisë në adresën    http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=18489&IDpm=2306.
000001.gif Në fletën e paketimit, çmimet nuk janë një komponent i detyrueshëm dhe nuk përfshijnë të gjithë elementët e çmimit të shitjes (për shembull zbritjet), por vetëm çmimin ose vlerën përfundimtare. Programi importon dhe eksporton këto çmime përfundimtare në fletën e paketimit nëse ato janë të listuara.

Kjo funksion lejon eksportin e një seleksioni dokumentesh për një klient të caktuar (klienti nga dokumenti aktual aktiv) në XML ose për formatin e e-Slog të përcaktuar më në detaje.

000001.gif Me përdorimin e këtij funksioni, dokumentet e lëshuara për klientin, me të cilat lloji i operacionit "Letër" është zgjedhur në Subjektet regjistrin, nuk shfaqen mes dokumenteve. 
000001.gif Për eksportin e një dokumenti individual shih Eksporti i fletës së paketimit e-Slog.

53382.gif

Të dhënat bazë

Rruga për skedarët XML
 		Shkruani rrugën për direktoriumin, ku dëshironi të ruani skedarët XML të krijuar.

Direktoriumi gjithashtu mund të zgjidhet nga lista me klikimin mbi ikonën 009330.gif.

Dërgo dokumentin me E-Mail Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi të dërgoni dokumentin e eksportuar XML njëkohësisht me E-Mail. Dokumenti do të dërgohet në adresën e e-mailit të tipit X (shih Personat kontaktues):
  • tek personi, i cili është futur si person kontaktues në faturën e lëshuar , në adresën e e-mailit të tipit X, e futur me këtë person kontaktues
  • nëse personi kontaktues nga faturat e lëshuara nuk ka adresën e e-mailit të tipit X, përdoret e-maili i parë i futur radhazi me këtë tip subjekti (sipas numrit radhazë të personit kontaktues në tabelën e personave kontaktues të regjistrit të subjekteve.

 

data e fletës së paketimit (Nga - Deri) Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga data e fletës së paketimit nga fatura e lëshuar.
data e TVSH-së (Nga - Deri) Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga data e TVSH-së nga fatura e lëshuar.
data e faturës (Nga - Deri) Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga data e faturës nga fatura e lëshuar.
Klienti Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga klienti nga fatura e lëshuar.
Pranuesi Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga pranuesi nga fatura e lëshuar.
Shkarkuesi Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga shkarkuesi nga fatura e lëshuar.
Tipet e dokumenteve Dokumentet për eksport mund të kufizohen nga lloji i dokumentit të lëshuar në të cilin është krijuar dokumenti. Një lloj individual dokumenti zgjidhet duke e kontrolluar atë.
Mbledh Sipas kritereve kufizuese të përshkruara më sipër, ky buton do të gjejë dokumentet për eksport dhe do t'i shfaqë ato në listën e mëposhtme (shih Të dhënat mbi dokumentet për eksport).

Nëse ndryshoni kriteret kufizuese, duhet ta klikoni atë buton përsëri për të rifreskuar seleksionin e dokumenteve.

Krijo Ky buton do të krijojë skedarin XML në direktoriumin e zgjedhur. (Për përshkrimin e emrave të skedarëve XML shih Emrat e skedarëve XML të e-Slog.)

Nëse keni zgjedhur gjithashtu nënshkrimin e dokumentit, duhet të zgjidhni gjithashtu certifikatën para se të krijoni skedarin - shih Nënshkrimi elektronik.

Të dhënat mbi dokumentet për eksport

Sel. (të zgjedhura)Nëse një rresht është i kontrolluar, ai është i shënuar për eksport.

Me default, të gjithë rreshtat që nuk janë eksportuar janë të shënuar për eksport (nëse artikulli është eksportuar tashmë, dy kolonat e fundit janë të mbushura - data e krijimit të skedarit XML dhe shkarkuesi).

Nëse ka gabime në dokument (shih fushën e fundit, Gabim), dokumenti me default nuk është i shënuar për eksport dhe nuk mund të shënohet për eksport para se gabimet të korrigjohen (shih Dokumenti nuk mund të shënohet për eksport sepse përmban gabime!).

Dokumenti Numri e brendshëm i dokumentit që po eksportoni.
000001.gif Me përdorimin e këtij funksioni, dokumentet, të lëshuara për klientin me të cilin lloji i operacionit "Letër" është zgjedhur në Subjektet regjistrin nuk do të shfaqen mes dokumenteve për eksport
TipiTipi i dokumentit (kodifikimi i llojit të dokumentit është i përcaktuar nga eSlog). Lloji i vetëm i lejuar i dokumentit në skedarin për fletët e paketimit është:
  • 351 - Fletë pakimi
Fletët e paketimitData e fletës së paketimit nga fatura që po eksportoni.
Data e TVSH-sëData e TVSH-së nga fatura që po eksportoni.
FaturaData e faturës nga fatura që po eksportoni.
KlientiKlienti nga fatura që po eksportoni.
PranuesiPranuesi nga fatura që po eksportoni.
Emri i plotë Emri i parë dhe mbiemri i personit kontaktues të futur në dokument.
Adresa e e-mailit Adresa e e-mailit ku skedari i eksportuar duhet të dërgohet nëse kutia e kontrollit Dërgo dokumentin me E-Mail është e kontrolluar. (Për tipin e kërkimit të e-mailit për dërgim shih përshkrimin e kësaj kutie kontrolli.)

E-maili gjithashtu mund të redaktohet ose ndryshohet në këtë vend.
VleraVlera për pagesë nga fatura që po eksportoni.
MonedhaMonedha në të cilën është shprehur vlera nga fusha e mëparshme.
(XML i krijuar) - Data Nëse skedari XML është krijuar tashmë, data e krijimit të skedarit XML shfaqet në atë fushë.

Për shpjegime në lidhje me rinamingun e skedarëve XML shih Emrat e skedarëve XML të e-Slog.
(XML i krijuar) - Shkarkuesi Nëse skedari XML është krijuar tashmë, shkarkuesi që krijoi skedarin do të shfaqet në këtë fushë.
Gabim Nëse ndodhin gabime me importin e dokumentit, eksporti NUK DO TË JETË I MUNDUR (shih Dokumenti nuk mund të shënohet për eksport sepse përmban gabime!). Gabimet në eksportin e skedarit mund të jenë:
   
000001.gif Të dhënat mbi dërguesin për eksport në skedarin XML kërkohen nga programi në regjistrin e Subjekteve. Kompania e listuar në Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale, në fushën Kjo kompani, përdoret.

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!