 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog narudžbi
Uvoz e-Slog narudžbi
Uvoz e-Slog narudžbi
Uvoz i
izvoz podataka -
narudžba
kupca
Funkcija omogućava uvoz narudžbi kupaca, koje su nam isti posredovali u
e-Slog propisanoj XML datoteci.
Osnovni podaci
Put do XML datoteka
| upišemo put do mape, gdje su snimljene
primljene XML datoteke. Mapu možemo izabrati iz popisa klikom na ikonu
 . |
|
Dodavanje nedostajućih šifri subjekata u šifrant artikala
pri uvozu |
Prije uvoza podataka, moramo osigurati da svakoj šifri artikala, navedenoj u
datoteci primljene narudžbe (polje "Šifra subjekata" u poziciji
dokumenta za uvoz) dopišemo šifru artikla, kako je zapisana u našoj bazi podataka u
šifrantu artikala (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza
već prije uvoza nije bila uspostavljena u šifrantu artikala, nego je
izaberemo prije samog uvoza, ovom opcijom određujemo da li će se takva veza
trajno zapisati u šifrant artikala ili ne:
- Ako opciju označimo, svaka će veza "Šifra" - "Šifra
subjekta", koju
ćemo unijeti prije uvoza podataka, biti zapisana u šifrant artikala, u
kartici Šifre subjekta;
- Ako opciju ne označimo, svaka će se veza "Šifra" - "Šifra subjekta",
koju unesemo prije uvoza podataka, smatrati kao veza, koja vrijedi
samo za taj dokument, te se neće zapisivati u šifrant artikala za upotrebu kod
slijedećih uvoza dokumenata.
Za primjer, pogledajte i poglavlja Traži SAMO
po šiframa partnera i Traži po šiframa
subjekata i šifri artikala |
|
Traženje šifri artikala |
Ovim prekidačem izaberemo na koji način će biti ispunjen podatak o šifri
artikala, koji se takođe prenese u poziciju prijema uspješno uvezenog
dokumenta.
Možemo izabrati:
|
|
Popuni primljeni dokument u |
Izaberemo u koju od rubrika narudžbe želimo uvesti broj dokumenta kupca i
datum dokumenta. Možemo izabrati:
- polje prvi vezni dokument
- polje
drugi vezni dokument
- ili pak ne uvezemo podatke o narudžbi.
Podaci o narudžbi se u pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog
dokumenta. |
 |
Klikom na ovu tipku, uvezemo XML datoteku ili bolje rečeno: uvezemo podatke
iz datoteke u donji popis (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije
dokumenta za uvoz). Ako je prethodno bio upisan pravilan put do takvih
datoteka, popis dokumenta za uvoz se napuni automatski ako otvorimo navedeni
prozor. |
 |
Klikom na ovu tipku se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti
dokumenta iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko narudžbi kupaca,
koliko je datoteka označenih za uvoz. Ako je dokument uspješno kreiran,
onda se iz imenika, odakle smo datoteku uvezli, uspješno uvezena datoteka
izbriše.
Nakon klika na ovu tipku, moramo još i potvrditi kreiranje dokumenata
(pogledajte
Da li zaista želite kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentima za uvoz
|
O (označeno) | Ako je stavka označena,
označena je za uvoz. Predefinirano su za uvoz označene sve stavke, pročitane iz XML datoteka iz izabrane mape, ako ne sadrže greške.
Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis zadnjeg stupca
Greške), dokument predefinirano nije označen za uvoz i prije nego što otklonimo
greške ga niti ne možemo označiti za uvoz (pogledajte
Dokumenta ne
možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). |
| Ime datoteke |
ime datoteke koju uvozimo, skupa s podacima o putu do nje. |
|
Broj (narudžbe) | broj računa dobavljača iz
XML datoteke za uvoz |
|
Vrsta (narudžbe) | Vrstu dokumenta iz XML
datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljena
vrsta dokumenta je ovdje 220 - Narudžba. Svi podaci se uvoze
kao primljene narudžbe kupaca, i to u vrstu dokumenta iz koje smo izabrali
funkciju za uvoz podataka. | |
Datum narudžbe | datum narudžbe iz dokumenta kojeg uvozimo.
Podatak možemo prije uvoza i ručno popraviti. | |
Rok isporuke | Rok isporuke iz dokumenta
kojeg uvozimo(važi za cijelu narudžbu). Podatak možemo prije uvoza i ručno
popraviti. | |
Kupac | naziv kupca. Program ga potraži u našoj
bazi podataka u pogledu na poreski broj iz datoteke za uvoz (pogledaj polje
Poreski broj).
Ako partnera s poreskim brojem, navedenim u datoteci, nema u bazi
podataka, to polje će biti prazno, a program javi grešku (pogledajte dolje). | |
Za plaćanje | vrijednost za
plaćanje iz narudžbe koju uvozimo | |
Valuta | valuta, u kojoj je izražena vrijednost iz
prethodnog polja |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili ima podataka koji nedostaju u
bazi gdje dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE izvesti. Vrstu greške u
vezi s osnovnim podacima računa, program u tom slučaju ispiše na ovom
mjestu, i to u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Poreski broj |
Poreski broj dobavljača iz računa kojeg
uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za
uvoz |
| Poziv (poziv na broj) |
poziv na broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba |
kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
|
Poz. | |
| Šifra | Šifra artikla
pod kojom će roba biti primljena u našu bazu podataka.
Podatak o šifri artikla program će potražiti preko dobavljačeve šifre
artikla, odgovarajućim izborom načina traženja artikla, te neposredno po
šifri artikla. Za oba primjera pogledajte:
Šifrant
artikala otvorimo dvoklikom na ovo polje. |
|
Šifra subjekata | šifra artikla, koji kupac
upotrebljava i koji je sadržan u datoteci koju uvozimo. |
|
Naziv | naziv artikla iz datoteke koju
uvozimo. Prije uvoza podataka, naziv možemo i promijeniti. | |
Količina | količina artikla iz datoteke koju uvozimo. | |
MJ | Mjerna jedinica iz uvezene datoteke na
stranom jeziku. Prije uvoza podataka, podatak možemo i promijeniti. | |
Cijena | cijena artikla, kako je navedena u datoteci
koju uvozimo | |
R% | postotak priznatog rabata |
|
TB |
tarifni broj poreza iz
šifranta
artikala za artikal iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, prazno
je i polje za unos poreskog broja. Ovaj podatak se, dakle, NE povlači iz
datoteke za uvoz. |
|
P% | postotak na računu obračunatog poreza se
povlači iz datoteke za uvoz. Ako se ovdje ispisan postotak poreza ne
podudara s postotkom poreza iz šifre poreznog broja poreza (prethodno
polje), program javi IRIS poruku o grešci 4851 Poreska
stopa se ne podudara!. | |
Za platiti | Ukupna vrijednost pozicije za
plaćanje | |
Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili imamo podatke koji nedostaju u
bazi gdje dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE izvesti (pogledajte
Dokument ne
možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi s
pozicijama računa. program u tom slučaju ispiše na ovom mjestu, i to u
obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|