 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog narudžbi
Uvoz e-Slog narudžbi
 Uvoz i izvoz podataka - narudžba kupca
Funkcija omogućava uvoz narudžbi kupaca, koje su nam isti posredovali u e-Slog propisanoj XML datoteci.
Osnovni podaci
| Put do XML datoteka |
upišemo put do mape, gdje su snimljene primljene XML datoteke.
Mapu možemo izabrati iz popisa klikom na ikonu  .
|
| Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifrant idenata pri uvozu |
Prije uvoza podataka, moramo osigurati da svakoj šifri identa, navedenoj u datoteci primljene narudžbe (polje "Šifra partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo šifru identa, kako je zapisana u našoj bazi podataka u šifrantu idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza već prije uvoza nije bila uspostavljena u šifrantu idenata, nego je izaberemo prije samog uvoza, ovom opcijom određujemo da li će se takva veza trajno zapisati u šifrant idenata ili ne:
- Ako opciju označimo, svaka će veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo unijeti prije uvoza podataka, biti zapisana u šifrant idenata, u kartici Šifre partnera;
- Ako opciju ne označimo, svaka će se veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju unesemo prije uvoza podataka, smatrati kao veza, koja vrijedi samo za taj dokument, te se neće zapisivati u šifrant idenata za upotrebu kod slijedećih uvoza dokumenata.
Za primjer, pogledajte i poglavlja Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera I šifri MS.
|
| Traženje šifri idenata |
Ovim prekidačem izaberemo na koji način će biti ispunjen podatak o šifri identa, koji se također prenese u poziciju prijema uspješno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
| Popuni primljeni dokument u |
Izaberemo u koju od rubrika narudžbe želimo uvesti broj dokumenta kupca i datum dokumenta. Možemo izabrati:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ili pak ne uvezemo podatke o narudžbi.
Podaci o narudžbi se u pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
|
 |
Klikom na ovu tipku, uvezemo XML datoteku ili bolje rečeno: uvezemo podatke iz datoteke u donji popis (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenta za uvoz).
Ako je prethodno bio upisan pravilan put do takvih datoteka, popis dokumenta za uvoz se napuni automatski ako otvorimo navedeni prozor.
|
 |
Klikom na ovu tipku se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti dokumenta iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko narudžbi kupaca, koliko je datoteka označenih za uvoz.
Ako je dokument uspješno kreiran, onda se iz imenika, otkuda smo datoteku uvezli, uspješno uvezena datoteka izbriše.
Nakon klika na ovu tipku, moramo još i potvrditi kreiranje dokumenata (pogledajte Da li zaista želite kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentima za uvoz
| O (označeno) |
Ako je stavka označena, označena je za uvoz.
Zadano su za uvoz označene sve stavke, pročitane iz XML datoteka iz izabrane mape, ako ne sadrže greške.
Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis zadnjeg stupca Greške), dokument zadano nije označen za uvoz i prije nego što otklonimo greške ga niti ne možemo označiti za uvoz (pogledajte Dokumenta ne možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!).
|
| Ime datoteke |
ime datoteke koju uvozimo, uključno s podacima o putu do nje. |
| Broj (narudžbe) |
broj računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (narudžbe) |
Vrstu dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljena vrsta dokumenta je ovdje 220 - Narudžbenica.
Svi podaci se uvoze kao primljene narudžbe kupaca, i to u vrstu dokumenta iz koje smo izabrali funkciju za uvoz podataka.
|
| Datum narudžbe |
datum narudžbe iz dokumenta kojeg uvozimo.
Podatak možemo prije uvoza i ručno popraviti.
|
| Rok isporuke |
Rok isporuke iz dokumenta kojeg uvozimo(važi za cijelu narudžbu).
Podatak možemo prije uvoza i ručno popraviti.
|
| Kupac |
naziv kupca. Program ga potraži u našoj bazi podataka glede na porezni broj iz datoteke za uvoz (pogledaj polje Porezni broj).
Ako partnera s poreznim brojem, navedenim u datoteci, nema u bazi podataka, to polje će biti prazno, a program javi grešku (pogledajte dolje).
|
| Za plaćanje |
vrijednost za plaćanje iz narudžbe koju uvozimo |
| Valuta |
valuta, u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog polja |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili ima podataka koji nedostaju u bazi gdje dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE izvesti. Vrstu greške u vezi s osnovnim podacima računa, program u tom slučaju ispiše na ovom mjestu, i to u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Porezni broj |
Porezni broj dobavljača iz računa kojeg uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (poziv na broj) |
poziv na broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba |
kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
|
| Šifra |
Šifra identa pod kojom će roba biti primljena u našu bazu podataka.
Podatak o šifri identa program će potražiti preko dobavljačeve šifre identa, odgovarajućim izborom načina traženja identa, te neposredno po šifri identa. Za oba primjera pogledajte:
Šifrant idenata otvorimo dvoklikom na ovo polje.
|
| Šifra partnera |
šifra identa, koji kupac upotrebljava i koji je sadržan u datoteci koju uvozimo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke koju uvozimo.
Prije uvoza podataka, naziv možemo i promijeniti.
|
| Količina |
količina identa iz datoteke koju uvozimo. |
| MJ |
Mjerna jedinica iz uvezene datoteke na stranom jeziku.
Prije uvoza podataka, podatak možemo i promijeniti.
|
| Cijena |
cijena identa, kako je navedena u datoteci koju uvozimo |
| R% |
postotak priznatog rabata |
| TB |
tarifni broj poreza iz šifranta idenata za ident iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, prazno je i polje za unos poreznog broja.
Ovaj podatak se, dakle, NE povlači iz datoteke za uvoz.
|
| P% |
postotak na računu obračunatog poreza se povlači iz datoteke za uvoz.
Ako se ovdje ispisan postotak poreza ne podudara s postotkom poreza iz šifre poreznog broja poreza (prethodno polje), program javi IRIS poruku o grešci 4851 Porezna stopa se ne podudara!.
|
| Za platiti |
Ukupna vrijednost pozicije za plaćanje |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili imamo podatke koji nedostaju u bazi gdje dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE izvesti (pogledajte Dokument ne možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi s pozicijama računa. program u tom slučaju ispiše na ovom mjestu, i to u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|